導語(yu)：如(ru)何才能寫好一(yi)篇兩個責任自查報告(gao)，這就需要搜集整理更(geng)多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家(jia)整理的十篇范文，供(gong)你(ni)借鑒。

篇1

一、考核對象、內容和方法

（一）考核對象(xiang)。列(lie)入(ru)省千(qian)家重點耗(hao)(hao)能企業(ye)和我市(shi)“節能行動”的重點耗(hao)(hao)能企業(ye)（以下統稱“市(shi)重點耗(hao)(hao)能企業(ye)”），新(xin)納入(ru)的省千(qian)家企業(ye)暫(zan)不列(lie)入(ru)考核。

（二）考核內容。主要包括(kuo)節(jie)(jie)能目標完(wan)成(cheng)情況和節(jie)(jie)能措施落實情況。

（三）考核方法。考核滿分為100分，其(qi)中節能目標(biao)為40分，節能措施為60分。

節能目標完成指標為定量考核指標，以經核定的市重點耗能企業“*”分年度節能目標為基準（肇經貿資源〔*〕31號），依據省、市節能主管部門認可的企業實際完成節能量，計算目標完成率進行評分，滿分為40分。本指標細分為年度節能目標和“*”節能目標累計完成進度兩個考核指標(biao)(biao)，各占20分(fen)(fen)，超額完(wan)成(cheng)(cheng)對(dui)應目標(biao)(biao)的適當加分(fen)(fen)。兩個考核指標(biao)(biao)得(de)分(fen)(fen)相加達到40分(fen)(fen)，視為完(wan)成(cheng)(cheng)*年節能任(ren)務。

節能(neng)措施落實(shi)指標為定性考核(he)指標，是對市重(zhong)點耗能(neng)企(qi)業（含納入省(sheng)千家企(qi)業）落實(shi)國家、省(sheng)、市節能(neng)工作部署情況進行評分，滿分為60分。

（四）考核結(jie)果。分(fen)(fen)(fen)為(wei)超額完(wan)(wan)成（95分(fen)(fen)(fen)以上(shang)）、完(wan)(wan)成（80-94分(fen)(fen)(fen)）、基本完(wan)(wan)成（60-80分(fen)(fen)(fen)）、未完(wan)(wan)成（60分(fen)(fen)(fen)以下）四個等(deng)級(ji)。未完(wan)(wan)成節(jie)能(neng)目標(biao)的，均(jun)為(wei)未完(wan)(wan)成等(deng)級(ji)。

二、考核程序

按(an)照分級管理、分級考核的(de)原(yuan)則，對市(shi)重點耗(hao)能企(qi)業的(de)節能考核分別(bie)由省、市(shi)、縣（市(shi)、區）經(jing)貿(mao)部門負責(ze)組織實(shi)施。

（一(yi)）省(sheng)(sheng)(sheng)監管重點耗能企(qi)業應(ying)于今年(nian)2月底前(qian)向市(shi)(shi)節(jie)能主管部門提交上年(nian)度(du)節(jie)能目標完成(cheng)情況和節(jie)能工作(zuo)進展(zhan)情況自查(cha)報告(gao)(gao)，同時抄送省(sheng)(sheng)(sheng)經貿委(wei)和省(sheng)(sheng)(sheng)節(jie)能減排辦(ban)，市(shi)(shi)將(jiang)在3月底前(qian)組(zu)織由(you)有關部門和社會各界專家為主組(zu)成(cheng)的評估(gu)組(zu)，進行現場(chang)評估(gu)核(he)查(cha)，形成(cheng)評估(gu)核(he)查(cha)綜合評價報告(gao)(gao)報送市(shi)(shi)政府(fu)和省(sheng)(sheng)(sheng)經貿委(wei)、國(guo)資委(wei)。

（二）省千家企業和市重點耗能企業的節能目標責任評價考核工作按屬地(di)管理原則組織實施，由各縣（市、區(qu)）節能主管部門組織由有關部門和社會各界專家為主組成的評估組，進行(xing)現場(chang)評估核查，并(bing)于5月(yue)15日(ri)前將評估核查報告報送當地(di)政府，并(bing)抄送我局(ju)備案。

（三）市直重點耗能企業應于今年4月10日前向市經貿局提交上年度節能目標完成情況和節能工作進展情況自查報告，我局將組(zu)織(zhi)有關部門和社(she)會(hui)各界專家為主組(zu)成的評估組(zu)，進行現場評估核(he)查。

（四）企業(ye)計算節能(neng)(neng)指(zhi)標涉及的能(neng)(neng)源統計數(shu)據，須(xu)經(jing)市統計局(ju)核定。

三、獎懲措施

（一）對評價考核結果(guo)為完(wan)成(cheng)等級及以(yi)上的重點耗能企(qi)業，納入(ru)市節(jie)能先進(jin)評比范(fan)圍，進(jin)行評比表彰(zhang)獎(jiang)勵。

（二）對(dui)評(ping)(ping)(ping)價(jia)考(kao)(kao)核(he)(he)結(jie)果為未完(wan)成(cheng)等(deng)級的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)，予以通報批(pi)評(ping)(ping)(ping)，一律(lv)不得(de)參加年度評(ping)(ping)(ping)先、授予榮譽稱(cheng)號，不給予相(xiang)關(guan)扶優措施，對(dui)其新(xin)建高耗能投(tou)資項目(mu)和新(xin)增工(gong)業(ye)用地(di)暫停核(he)(he)準(zhun)和審批(pi)。考(kao)(kao)核(he)(he)結(jie)果為未完(wan)成(cheng)等(deng)級的(de)(de)(de)企(qi)業(ye)，應在評(ping)(ping)(ping)價(jia)考(kao)(kao)核(he)(he)結(jie)果公(gong)布后(hou)1個月內提出整改(gai)(gai)措施，限期進行(xing)整改(gai)(gai)。重點耗能企(qi)業(ye)中(zhong)的(de)(de)(de)國(guo)(guo)有獨資、國(guo)(guo)有控股企(qi)業(ye)的(de)(de)(de)考(kao)(kao)核(he)(he)評(ping)(ping)(ping)價(jia)結(jie)果，由(you)相(xiang)關(guan)國(guo)(guo)有資產監(jian)管(guan)機構作為對(dui)企(qi)業(ye)負(fu)責人業(ye)績考(kao)(kao)核(he)(he)的(de)(de)(de)重要(yao)依據，實(shi)行(xing)“一票否決”。

（三）對(dui)在節(jie)能考核(he)中弄虛作假的企業，一經查實，其考核(he)結果將(jiang)視為未完成等級，予(yu)以(yi)通報批評，并對(dui)相關責(ze)任人依(yi)法依(yi)紀(ji)追究責(ze)任。

四(si)、企業自查報告(gao)要(yao)求(qiu)

市重點耗能(neng)(neng)(neng)企(qi)業(ye)應(ying)認(ren)真編制企(qi)業(ye)節(jie)能(neng)(neng)(neng)工作自查報(bao)告(gao)(gao)(gao)。自查報(bao)告(gao)(gao)(gao)按(an)(an)省(sheng)*年省(sheng)千家企(qi)業(ye)節(jie)能(neng)(neng)(neng)自查報(bao)告(gao)(gao)(gao)內容(rong)及格式要求編寫，包括(kuo)書面自查報(bao)告(gao)(gao)(gao)、考(kao)核計(ji)分(fen)表、*年節(jie)能(neng)(neng)(neng)量計(ji)算說明，并附(fu)上相關證明材(cai)料（按(an)(an)計(ji)分(fen)表的(de)內容(rong)必須(xu)附(fu)上所有證明材(cai)料）。

篇2

宜賓(bin)市政府(fu)采購(gou)中心關(guan)于(yu)2005年的工作(zuo)情況的自查報告(gao)

市財政局：

宜賓市(shi)政府采(cai)購中(zhong)心(xin)(xin)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“采(cai)購中(zhong)心(xin)(xin)”）屬市(shi)政府直屬事業單位，系政府采(cai)購集中(zhong)采(cai)購機構，現(xian)有辦公(gong)場地260平(ping)方米(mi)（2005年(nian)間，由(you)原1套住房(fang)175平(ping)方米(mi)增加到(dao)兩套房(fang)350平(ping)方米(mi)，2006年(nian)2月搬遷至現(xian)址），工作人(ren)(ren)員7人(ren)(ren)（2005年(nian)間，聘用和調入5人(ren)(ren)，調出2人(ren)(ren)）。2006年(nian)3月10日，采(cai)購中(zhong)心(xin)(xin)接到(dao)財政等部門的(de)考(kao)核(he)通知(zhi)后，單位內部專門布置，立即按考(kao)核(he)要求(qiu)進行了(le)(le)嚴(yan)格的(de)自(zi)查，同(tong)時根據(ju)規定的(de)評分(fen)(fen)方法(fa)和標(biao)準打(da)分(fen)(fen)，并(bing)形成了(le)(le)自(zi)查報(bao)告。此外還做好了(le)(le)有關考(kao)核(he)所(suo)需文(wen)件、數據(ju)及資(zi)料(liao)的(de)整理工作，以(yi)備向考(kao)核(he)小組提供。

根(gen)據考核通知要求，現將宜賓市政府采購中心考核自查情況報告如下：

一(yi)、考核期采購中(zhong)心主(zhu)要工作業績

2005年(nian)，采(cai)購中心克服(fu)人員少、業(ye)務(wu)大、范圍廣等困難，合理安(an)排開標時間，全(quan)面完成了年(nian)度采(cai)購工作任(ren)務(wu)。

開標(biao)(biao)次(ci)數多。2005年，采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)中心在四川政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)網完成政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)信息134條次(ci)，共組(zu)織(zhi)了(le)招(zhao)標(biao)(biao)活動130次(ci)：其中公開招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)34次(ci)，談判采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)38次(ci)，詢價采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)58次(ci)。組(zu)織(zhi)招(zhao)標(biao)(biao)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)的次(ci)數比上(shang)年增(zeng)加36次(ci)，增(zeng)長率達38.30%。平均每(mei)周組(zu)織(zhi)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)招(zhao)標(biao)(biao)近3次(ci)。

采(cai)(cai)購(gou)(gou)金(jin)額有所增加。2005年，采(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)(zhong)心實際執(zhi)行財政(zheng)預(yu)算(suan)金(jin)額6727.751608萬元(yuan)，實際采(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)(zhong)標金(jin)額5853.793997萬元(yuan)，比(bi)預(yu)算(suan)節(jie)(jie)(jie)(jie)約(yue)(yue)(yue)資金(jin)873.957651萬元(yuan)，節(jie)(jie)(jie)(jie)約(yue)(yue)(yue)率(lv)為12.99%。與去年同期相比(bi)，財政(zheng)下(xia)達采(cai)(cai)購(gou)(gou)預(yu)算(suan)增加3593303.07元(yuan)，增長5.64%；中(zhong)(zhong)標金(jin)額增加3017734.30元(yuan)，增長5.44%；節(jie)(jie)(jie)(jie)約(yue)(yue)(yue)金(jin)額增加558549.23元(yuan)；節(jie)(jie)(jie)(jie)約(yue)(yue)(yue)率(lv)提高了(le)0.14個(ge)百分點(dian)(dian)。此外，全市(shi)(shi)市(shi)(shi)級機關、事業單位公務車(che)輛(liang)實施(shi)定點(dian)(dian)保(bao)險集中(zhong)(zhong)采(cai)(cai)購(gou)(gou)，節(jie)(jie)(jie)(jie)約(yue)(yue)(yue)財政(zheng)資金(jin)250萬元(yuan)；還協(xie)助完成了(le)興文縣及部分市(shi)(shi)級單位的采(cai)(cai)購(gou)(gou)項目約(yue)(yue)(yue)400萬元(yuan)。

采購品(pin)目廣。一年來(lai)，采購中心采購項(xiang)目包(bao)括空調(diao)、電(dian)腦、打印(yin)(yin)機(ji)、傳真機(ji)、復印(yin)(yin)機(ji)、刻(ke)錄機(ji)、碎紙機(ji)、投影儀、數碼(ma)相機(ji)、數碼(ma)攝像機(ji)、殺毒(du)軟件(jian)、路由器、防火(huo)墻、移動硬盤、除濕(shi)機(ji)、檔案密集柜等(deng)(deng)辦公(gong)用品(pin)、轎車、印(yin)(yin)刷品(pin)、二(er)代身份證及(ji)視頻會議專用設(she)備、環境應急監測設(she)備、商檢專用設(she)備、自動消防報警系統、交通(tong)標志、半自動生(sheng)化分析儀、防雷系統等(deng)(deng)專業設(she)備以及(ji)房地產評(ping)估等(deng)(deng)。

重點工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)采(cai)購(gou)高(gao)效完成(cheng)(cheng)。針對(dui)市(shi)(shi)政府重點工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)工(gong)期緊、任務重的特點，采(cai)購(gou)中心積極予以支持和(he)配合，提前準備(bei)、主動服務、加班工(gong)作，高(gao)效優質圓滿地完成(cheng)(cheng)了長(chang)江(jiang)大道亮化(hua)工(gong)程(cheng)建(jian)(jian)設(she)、市(shi)(shi)區路燈管(guan)道下地改造工(gong)程(cheng)建(jian)(jian)設(she)、宜(yi)賓(bin)海關建(jian)(jian)設(she)、商檢工(gong)程(cheng)建(jian)(jian)設(she)、鹽水溪亮化(hua)工(gong)程(cheng)、趙一曼紀念館設(she)施設(she)備(bei)、中壩防洪(hong)堤濱江(jiang)公(gong)園綠化(hua)工(gong)程(cheng)、三江(jiang)湖電梯(ti)等一系(xi)列市(shi)(shi)政府重點工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)采(cai)購(gou)，取(qu)得了良好的社(she)會效益(yi)和(he)經濟效益(yi)。

二、采購中心(xin)定性指標自查情況

1、政府采購規范運作情況。（20分）

執行政(zheng)府(fu)采(cai)購的法律、行政(zheng)法規(gui)和規(gui)章情況。（自查(cha)得分10分）

采(cai)購中心嚴格按照(zhao)《政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購法(fa)》及其他相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定要求，按照(zhao)公(gong)開(kai)透明、公(gong)平競爭、公(gong)正(zheng)和(he)誠實信用的原(yuan)則及法(fa)定程序，從建(jian)立和(he)完善(shan)各(ge)項管理規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)(du)、辦(ban)法(fa)入手，通過(guo)抓各(ge)項管理制(zhi)度(du)(du)的落實，來規(gui)(gui)范(fan)(fan)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購行(xing)為(wei)。在實施政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購活(huo)動中，嚴格依照(zhao)《政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購法(fa)》和(he)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)執行(xing)，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購的制(zhi)度(du)(du)和(he)法(fa)制(zhi)觀念不(bu)斷增強，政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購行(xing)為(wei)的規(gui)(gui)范(fan)(fan)化(hua)程度(du)(du)越來越高(gao)(gao)。組織建(jian)立了政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購工作(zuo)各(ge)環節的規(gui)(gui)章和(he)辦(ban)法(fa)，規(gui)(gui)范(fan)(fan)了工作(zuo)程序及相關(guan)的制(zhi)度(du)(du)要求，并嚴格組織實施，已基(ji)本(ben)建(jian)立了依法(fa)、規(gui)(gui)范(fan)(fan)、高(gao)(gao)效地運(yun)作(zuo)機(ji)制(zhi)。

嚴格操作程(cheng)序，規范操作行(xing)為，保(bao)證采(cai)購質量(liang)和效率。根據《政府采(cai)購法》及國家有關部委的(de)相關規定(ding)，依法規范招標文件(jian)、評標報告、評標記錄，嚴格審核中標人的(de)投(tou)標資料(liao)、中標通(tong)知書，保(bao)證采(cai)購質量(liang)，提高采(cai)購效率，完善了各種(zhong)采(cai)購方(fang)式的(de)操作規程(cheng)。一年來，無違法違紀(ji)現象發生。

采購范圍、采購程序的執行情況。（自查(cha)得分(fen)(fen)10分(fen)(fen)）

2005年(nian)，采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)中心(xin)依據市政府辦公室印(yin)發的(de)《2005年(nian)政府集中采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)目(mu)錄、采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)限額(e)標準》等(deng)通知要求，嚴(yan)格執行(xing)(xing)財政局國庫科下達的(de)委托采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)計(ji)劃，按法定(ding)的(de)公開招標、邀請招標、競爭(zheng)性談判、詢(xun)價、單(dan)一來(lai)源等(deng)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)方式及程(cheng)序(xu)進行(xing)(xing)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)，從(cong)未隨(sui)意變(bian)更招標方式、品種(zhong)、數量、預(yu)算控制(zhi)價，在采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)過(guo)程(cheng)中，遇到的(de)難執行(xing)(xing)的(de)計(ji)劃均及時書面報告(gao)監督管(guan)理部門。2005年(nian)，采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)中心(xin)執行(xing)(xing)采(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)范圍有所擴大。

為了繼(ji)續保持政府采購(gou)規模(mo)的穩(wen)定發展，重(zhong)點(dian)抓好(hao)市級項目(mu)的采購(gou)同時，積極(ji)為各部門(men)，各區、縣(xian)級采購(gou)中(zhong)心所需予以交(jiao)流指導，接受了一些(xie)縣(xian)級委托項目(mu)的招標(biao)采購(gou)工(gong)作，嚴格規范操作，取得了采購(gou)人(ren)和供應商的“雙贏”。 

嚴(yan)(yan)格(ge)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)程序，采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)中(zhong)(zhong)心實(shi)行(xing)(xing)了分工(gong)負(fu)責制。財(cai)(cai)政采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)計劃下達(da)后(hou)(hou)，采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)中(zhong)(zhong)心當日(ri)落實(shi)政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)招標文件制作人員(yuan)、檢查計劃中(zhong)(zhong)的(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)清單(dan)(dan)(dan)是(shi)否詳實(shi)（如采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)單(dan)(dan)(dan)位(wei)技術參數報列不詳，及(ji)時(shi)與采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)單(dan)(dan)(dan)位(wei)聯系，要(yao)求(qiu)(qiu)補報）、落實(shi)人員(yuan)在四(si)川政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)網上(shang)公告(gao)；待采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)單(dan)(dan)(dan)位(wei)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)貨(huo)物相關技術要(yao)求(qiu)(qiu)完備、無誤后(hou)(hou)，按(an)照(zhao)(zhao)《政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)法》時(shi)間要(yao)求(qiu)(qiu)及(ji)時(shi)發(fa)售招標文件；在發(fa)售招標文件過程中(zhong)(zhong)，對于投標商的(de)疑問，當日(ri)向(xiang)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)單(dan)(dan)(dan)位(wei)反映(ying)，以便采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)單(dan)(dan)(dan)位(wei)第一時(shi)間掌握(wo)情況，迅速(su)答復(fu)。嚴(yan)(yan)格(ge)執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)開標、評(ping)標程序，嚴(yan)(yan)格(ge)按(an)要(yao)求(qiu)(qiu)在專家(jia)庫中(zhong)(zhong)隨機抽取(qu)評(ping)標專家(jia)，并執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)了回避(bi)制度。評(ping)標結束后(hou)(hou)，當日(ri)在四(si)川政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)網上(shang)進行(xing)(xing)結果公告(gao)；對于開標后(hou)(hou)未成交的(de)貨(huo)物，分析(xi)原(yuan)因，需要(yao)財(cai)(cai)政改變采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)方式的(de)，于次日(ri)向(xiang)財(cai)(cai)政請示，待財(cai)(cai)政批復(fu)后(hou)(hou)，按(an)照(zhao)(zhao)《政府(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)法》規定程序盡快組(zu)織重新(xin)采(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)(gou)(gou)。

2、建立、健全內部管理監(jian)督制度情況。（自查得分(fen)10分(fen)）

2005年，采購(gou)中心不斷(duan)加強機(ji)關作風建(jian)設(she)(she)和廉政(zheng)建(jian)設(she)(she)，強化完(wan)善內部管理制(zhi)(zhi)度，按(an)照相互(hu)監督、相互(hu)制(zhi)(zhi)約、相互(hu)分(fen)離的原則，強化部門設(she)(she)置，并通過上墻、上網、媒體宣(xuan)傳、匯編手冊等形式，公(gong)開服務承諾，公(gong)開采購(gou)制(zhi)(zhi)度、程序(xu)等，自(zi)覺接受社會監督，構建(jian)了(le)多方(fang)位、多層次、立體化的監督機(ji)制(zhi)(zhi)。

內部管理(li)規章制(zhi)度基(ji)本(ben)健全。建立并(bing)完善了(le)崗位工(gong)作(zuo)職責及工(gong)作(zuo)紀律；工(gong)作(zuo)崗位設置合理(li)，管理(li)操(cao)作(zuo)環(huan)節權責明確，各環(huan)節的內部監(jian)督制(zhi)約體系基(ji)本(ben)形成(cheng)。

先(xian)后建(jian)(jian)立完(wan)(wan)善了考勤及(ji)請銷(xiao)假制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)工作(zuo)(zuo)(zuo)規(gui)(gui)程、檔(dang)案管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、財務票據制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)及(ji)印(yin)章保(bao)管(guan)使用制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、建(jian)(jian)立保(bao)密制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)責任追究制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)等一(yi)系列內(nei)(nei)部(bu)(bu)管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)。建(jian)(jian)立了周例(li)會(hui)及(ji)學(xue)習制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、每月總結分(fen)析(xi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)、重(zhong)大采(cai)(cai)購事項籌備會(hui)議和(he)總結分(fen)析(xi)會(hui)議制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)等會(hui)議制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)。進(jin)一(yi)步完(wan)(wan)善了采(cai)(cai)購流程，規(gui)(gui)范了招標(biao)、開標(biao)、評標(biao)程序及(ji)紀(ji)律。制(zhi)(zhi)(zhi)定了內(nei)(nei)部(bu)(bu)管(guan)理(li)的一(yi)系列規(gui)(gui)章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)和(he)內(nei)(nei)部(bu)(bu)管(guan)理(li)辦(ban)法，匯(hui)總并(bing)印(yin)制(zhi)(zhi)(zhi)了《宜賓市政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)工作(zuo)(zuo)(zuo)人員手冊》500冊。該《工作(zuo)(zuo)(zuo)手冊》包括《宜賓市政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)工作(zuo)(zuo)(zuo)規(gui)(gui)程》等內(nei)(nei)部(bu)(bu)管(guan)理(li)辦(ban)法制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)20個、23萬多(duo)字的。

根(gen)據《宜賓市政府采(cai)購(gou)中心(xin)工(gong)(gong)作規程》，出(chu)臺了《采(cai)購(gou)中心(xin)內(nei)設機(ji)構及崗位職(zhi)責(ze)》，明確了采(cai)購(gou)各環節的(de)相互制約的(de)各工(gong)(gong)作組、各崗位工(gong)(gong)作人員職(zhi)責(ze)。

根(gen)據《工(gong)作(zuo)(zuo)手冊》有關制(zhi)度規定(ding)(ding)，初步(bu)設計、制(zhi)作(zuo)(zuo)了“宜賓市政府采(cai)購管(guan)理信息系統”的電(dian)子化辦公(gong)操作(zuo)(zuo)平(ping)臺(tai)，經培訓(xun)后(hou)將于近(jin)期(qi)啟用(yong)。該(gai)現代(dai)化辦公(gong)工(gong)作(zuo)(zuo)操作(zuo)(zuo)流程(cheng)平(ping)臺(tai)的啟用(yong)，將使采(cai)購業(ye)務工(gong)作(zuo)(zuo)進一步(bu)程(cheng)序(xu)化、規范化，招標采(cai)購業(ye)務流程(cheng)間相互制(zhi)約(yue)和(he)保密，并相應(ying)減輕(qing)一定(ding)(ding)的工(gong)作(zuo)(zuo)量。

采購中心的所(suo)有制度(du)均(jun)公(gong)布(bu)在“宜賓政府采購網”上(shang)，接受(shou)上(shang)級單位領導及社(she)會(hui)的監(jian)督；中心簡介(jie)、政府采購工作(zuo)流程(cheng)、工作(zuo)人(ren)員守則、十不準廉政守則、評委專家職責義(yi)務、評標會(hui)場(chang)紀律規定(ding)等主要制度(du)均(jun)做到了(le)制度(du)上(shang)墻。

3、政府采(cai)購基礎(chu)工作情況。（自查(cha)得分(fen)20分(fen)）

政府采(cai)購日常基礎工作：政府采(cai)購文件檔案(an)管理制(zhi)度(du)規(gui)范有序，歸檔資料齊全、及時（自(zi)查(cha)得(de)分(fen)8分(fen)）

嚴(yan)格按照(zhao)檔(dang)(dang)(dang)案(an)管理(li)標(biao)(biao)準(zhun)化、規(gui)(gui)范化、科學化和(he)系統化的標(biao)(biao)準(zhun)做好(hao)政府(fu)(fu)采購(gou)檔(dang)(dang)(dang)案(an)資料(liao)的歸集、整理(li)，分類、立卷、歸檔(dang)(dang)(dang)、保(bao)(bao)存等(deng)各(ge)項基礎工作(zuo)，切實保(bao)(bao)證(zheng)采購(gou)文件(jian)的及時性(xing)、完(wan)(wan)整性(xing)、準(zhun)確性(xing)、安全(quan)性(xing)和(he)保(bao)(bao)密性(xing)。根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和(he)國檔(dang)(dang)(dang)案(an)法》和(he)《政府(fu)(fu)采購(gou)法》中(zhong)(zhong)有(you)管理(li)的要求，在實際工作(zuo)中(zhong)(zhong)制(zhi)定了一套完(wan)(wan)整的檔(dang)(dang)(dang)案(an)管理(li)制(zhi)度，形成了《宜賓(bin)市(shi)政府(fu)(fu)采購(gou)中(zhong)(zhong)心政府(fu)(fu)采購(gou)檔(dang)(dang)(dang)案(an)管理(li)暫(zan)(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法》、《宜賓(bin)市(shi)政府(fu)(fu)采購(gou)中(zhong)(zhong)心保(bao)(bao)密暫(zan)(zan)行(xing)(xing)規(gui)(gui)定》、《宜賓(bin)市(shi)政府(fu)(fu)采購(gou)中(zhong)(zhong)心公務文書管理(li)制(zhi)度》。按照(zhao)法律法規(gui)(gui)的要求，規(gui)(gui)范工作(zuo)程序，嚴(yan)格執行(xing)(xing)國家歸檔(dang)(dang)(dang)、管理(li)、利用等(deng)方面的政策(ce)，保(bao)(bao)證(zheng)了檔(dang)(dang)(dang)案(an)工作(zuo)順暢，也(ye)促(cu)進了檔(dang)(dang)(dang)案(an)工作(zuo)水平的提高(gao)，政府(fu)(fu)采購(gou)文件(jian)檔(dang)(dang)(dang)案(an)管理(li)制(zhi)度規(gui)(gui)范有(you)序，歸檔(dang)(dang)(dang)資料(liao)齊全(quan)、及時。

政(zheng)府采購(gou)業(ye)務基(ji)礎工作：招標文件編(bian)制合(he)法(fa)、科(ke)學、合(he)理(li)、完備，有(you)關(guan)收費和資金(jin)管理(li)使用情況符合(he)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，有(you)關(guan)報表(biao)數(shu)據及時(shi)等(deng)。（自(zi)查得分12分）

招標(biao)(biao)文件編制(zhi)基本合法(fa)(fa)、科學、合理(li)(li)(li)(li)、完(wan)備(bei)。收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)和(he)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)使(shi)用嚴(yan)謹細致、合理(li)(li)(li)(li)合法(fa)(fa)。嚴(yan)格按(an)照物價部門核(he)發(fa)的(de)(de)《收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)許(xu)可證》項目(mu)和(he)標(biao)(biao)準(zhun)收(shou)(shou)(shou)費(fei)(fei)，無超標(biao)(biao)準(zhun)、超范(fan)圍收(shou)(shou)(shou)取的(de)(de)現(xian)象，且全部收(shou)(shou)(shou)入都(dou)納入財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)專戶管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)。標(biao)(biao)書費(fei)(fei)全部嚴(yan)格執(zhi)行財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)非(fei)稅收(shou)(shou)(shou)入票(piao)據(ju)(ju)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)和(he)收(shou)(shou)(shou)支兩條線管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)制(zhi)度。對保證金(jin)收(shou)(shou)(shou)退等(deng)工作(zuo)做到了(le)嚴(yan)謹細致，帳(zhang)務處理(li)(li)(li)(li)規(gui)范(fan)、及(ji)時(shi)，帳(zhang)目(mu)清(qing)晰，同時(shi)還(huan)完(wan)善了(le)2004年以(yi)(yi)來(lai)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)流水帳(zhang)、臺帳(zhang)等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)財(cai)務會計資(zi)料(liao)，資(zi)金(jin)得到有序規(gui)范(fan)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)，保證了(le)財(cai)經(jing)紀(ji)律(lv)的(de)(de)貫徹(che)執(zhi)行。政(zheng)(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)業務經(jing)費(fei)(fei)納入了(le)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)預算，并(bing)由(you)市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)府辦(ban)統一(yi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)，2000元(yuan)及(ji)以(yi)(yi)上(shang)報(bao)(bao)(bao)帳(zhang)均(jun)有一(yi)套嚴(yan)格的(de)(de)簽字審核(he)報(bao)(bao)(bao)帳(zhang)程序，使(shi)用符合財(cai)經(jing)紀(ji)律(lv)。政(zheng)(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)業務經(jing)費(fei)(fei)雖納入了(le)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)預算，但(dan)根本不能(neng)保障采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心(xin)最(zui)(zui)基本的(de)(de)運行需要，每年都(dou)要單(dan)獨報(bao)(bao)(bao)告。尤其是今年以(yi)(yi)來(lai)尤為突出，采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心(xin)組織的(de)(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)規(gui)模、采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)開(kai)標(biao)(biao)次(ci)數(shu)、節約金(jin)額等(deng)已經(jing)基本達到2005年上(shang)半年的(de)(de)工作(zuo)量(liang)。及(ji)時(shi)上(shang)報(bao)(bao)(bao)有關(guan)(guan)報(bao)(bao)(bao)表(biao)數(shu)據(ju)(ju)。月(yue)末(mo)(mo)、季末(mo)(mo)能(neng)夠嚴(yan)格按(an)照規(gui)定和(he)要求，及(ji)時(shi)將各(ge)類采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)數(shu)據(ju)(ju)進行統計匯(hui)總，編制(zhi)各(ge)類報(bao)(bao)(bao)表(biao)，并(bing)形成(cheng)簡(jian)報(bao)(bao)(bao)，為各(ge)級領導(dao)、單(dan)位及(ji)時(shi)提供(gong)最(zui)(zui)新最(zui)(zui)準(zhun)確(que)的(de)(de)采(cai)(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)數(shu)據(ju)(ju)。

此外，專家(jia)庫(ku)(ku)、供應商庫(ku)(ku)、技術參數庫(ku)(ku)等三庫(ku)(ku)建(jian)設得到完(wan)善；采購信息及(ji)時、準確、合(he)法；專家(jia)抽取、使用符合(he)法律法規方面(mian)；開標(biao)(biao)室、評標(biao)(biao)室、開標(biao)(biao)程(cheng)序、評標(biao)(biao)程(cheng)序得到規范。

     4、政府(fu)采購服務質量情況。（自查得(de)分(fen)18分(fen)）

及時(shi)(shi)(shi)向(xiang)采購(gou)人(ren)提供服務，在規定的時(shi)(shi)(shi)間(jian)內(nei)及時(shi)(shi)(shi)督促(cu)采購(gou)人(ren)和中(zhong)標(biao)（成交）供應商簽訂采購(gou)合同；及時(shi)(shi)(shi)要求采購(gou)人(ren)對(dui)采購(gou)項(xiang)目進行驗收。（自(zi)查(cha)得分(fen)8分(fen)）

針對采(cai)(cai)購(gou)人項目采(cai)(cai)購(gou)需求隨機性(xing)大、采(cai)(cai)購(gou)量小、零星(xing)采(cai)(cai)購(gou)項目多、采(cai)(cai)購(gou)次數頻繁(fan)、工作(zuo)(zuo)效(xiao)率(lv)低、資金支付頻率(lv)高、資金歸集難等情(qing)況(kuang)，在不違反政府采(cai)(cai)購(gou)法(fa)的前(qian)提下(xia)，在管理上(shang)創新(xin)工作(zuo)(zuo)方(fang)法(fa)，形成了一整套制度化、規范化、科學化的操作(zuo)(zuo)模式和一個運轉順暢、制約有(you)序、統一高效(xiao)的工作(zuo)(zuo)體系。

為及(ji)時向(xiang)采(cai)購(gou)人(ren)(ren)(ren)提供服(fu)務(wu)，采(cai)購(gou)中心建立(li)了(le)首(shou)問責任(ren)制，做到(dao)不(bu)相互推諉(wei)，不(bu)有意(yi)刁難，不(bu)借故拖延，確保辦事人(ren)(ren)(ren)員滿意(yi)。建立(li)了(le)工作人(ren)(ren)(ren)員掛牌(pai)上崗制度，自覺接(jie)受各方監(jian)督。嚴格執(zhi)行服(fu)務(wu)承諾，優(you)化(hua)服(fu)務(wu)環境，樹立(li)了(le)中心良好形(xing)象。

根據(ju)規定，采(cai)(cai)購合同(tong)由采(cai)(cai)購單位與中(zhong)標供應(ying)商簽訂(ding)(ding)，采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)沒有執行(xing)合同(tong)統一(yi)組(zu)織簽訂(ding)(ding)制(zhi)度，采(cai)(cai)購中(zhong)心(xin)僅(jin)實行(xing)了合同(tong)催收制(zhi)度；

采(cai)(cai)購驗(yan)(yan)收原(yuan)則上均由采(cai)(cai)購單位組織執行(xing)，各單位如有需要，可以向(xiang)采(cai)(cai)購中心提出聘請專家參加驗(yan)(yan)收。在宜賓，還未執行(xing)采(cai)(cai)購中心會同采(cai)(cai)購人(ren)對采(cai)(cai)購項目進行(xing)驗(yan)(yan)收制度。

采購(gou)人對(dui)集中采購(gou)機構服務態度和質量的滿意度，公平公正對(dui)待參加采購(gou)活(huo)動的供應商(shang)等(deng)（自查得分10分）

作(zuo)為(wei)(wei)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)業務的(de)(de)一(yi)個“服務窗口”，采(cai)(cai)(cai)購(gou)中(zhong)(zhong)心(xin)為(wei)(wei)了方便采(cai)(cai)(cai)購(gou)人(ren)(ren)和(he)供應商，積極組織開(kai)(kai)展優質(zhi)服務活(huo)動。一(yi)是對(dui)(dui)采(cai)(cai)(cai)購(gou)人(ren)(ren)和(he)供應商的(de)(de)咨詢事(shi)項(xiang)進行(xing)(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)策性指導(dao)，作(zuo)規范(fan)性的(de)(de)指導(dao)解(jie)釋工作(zuo)，熱情(qing)服務。二是對(dui)(dui)工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)進行(xing)(xing)(xing)言行(xing)(xing)(xing)規范(fan)，文明(ming)用語(yu)、以(yi)禮(li)待(dai)人(ren)(ren)、熱情(qing)辦(ban)事(shi)、行(xing)(xing)(xing)為(wei)(wei)規范(fan)、雷厲風行(xing)(xing)(xing)。三是對(dui)(dui)抵制政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)的(de)(de)個別辦(ban)事(shi)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，耐(nai)心(xin)解(jie)釋，以(yi)理服人(ren)(ren)。四是主動做好(hao)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)程序(xu)的(de)(de)宣傳工作(zuo)。五是對(dui)(dui)市直單位(wei)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)經辦(ban)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)進行(xing)(xing)(xing)工作(zuo)指導(dao)。政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)優質(zhi)服務活(huo)動的(de)(de)開(kai)(kai)展，受到了采(cai)(cai)(cai)購(gou)人(ren)(ren)及供應商的(de)(de)普遍好(hao)評。根據12月(yue)初采(cai)(cai)(cai)購(gou)中(zhong)(zhong)心(xin)開(kai)(kai)展了“宜賓市2005年1——11月(yue)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)項(xiang)目跟(gen)蹤問卷調查表”，從書面反饋的(de)(de)情(qing)況(kuang)統計，其中(zhong)(zhong)，“對(dui)(dui)采(cai)(cai)(cai)購(gou)中(zhong)(zhong)心(xin)工作(zuo)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)服務態度(du)、廉潔自(zi)律等情(qing)況(kuang)的(de)(de)意(yi)見(jian)和(he)評價”均為(wei)(wei)滿意(yi)，“對(dui)(dui)市政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)中(zhong)(zhong)心(xin)的(de)(de)總體評價”均為(wei)(wei)好(hao)，“對(dui)(dui)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)的(de)(de)建(jian)議(yi)和(he)意(yi)見(jian)”部分單位(wei)希望進一(yi)步簡化程序(xu)，提高效率。

5、政府采購信息管理情況。（自查得分(fen)10分(fen)）

為了順利(li)開(kai)展(zhan)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)工作，今年(nian)(nian)(nian)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心加強了對政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)信息(xi)(xi)的(de)(de)收(shou)集(ji)和宣傳、調研(yan)力度。一是實行了每月(yue)簡報(bao)(bao)制(zhi)度。從(cong)六月(yue)份開(kai)始，還對每月(yue)的(de)(de)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)工作情況進(jin)行分析匯總(zong)，向有(you)關主(zhu)管、監(jian)管部門報(bao)(bao)送(song)。二是及(ji)(ji)時(shi)向媒體報(bao)(bao)刊宣傳工作動(dong)態(tai)。今年(nian)(nian)(nian)，《宜(yi)賓日報(bao)(bao)》、《宜(yi)賓晚(wan)報(bao)(bao)》、《中(zhong)國政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)信息(xi)(xi)報(bao)(bao)》、《政(zheng)(zheng)(zheng)務調研(yan)通(tong)訊》等媒體報(bao)(bao)刊相(xiang)繼發(fa)表(biao)、介紹了采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心的(de)(de)工作動(dong)態(tai)和理論文(wen)章。采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心對駐(zhu)外辦事處房地(di)產評估(gu)進(jin)行順利(li)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)后，《中(zhong)國政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)信息(xi)(xi)報(bao)(bao)》對此進(jin)行了大篇幅的(de)(de)報(bao)(bao)道，向全國介紹房地(di)產評估(gu)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)的(de)(de)宜(yi)賓經(jing)驗。三是完(wan)成調研(yan)文(wen)章《淺談提高政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)效(xiao)率(lv)的(de)(de)有(you)效(xiao)途徑》和《宜(yi)賓市(shi)完(wan)善政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)制(zhi)度探(tan)索(suo)》兩(liang)篇。四是供應商信息(xi)(xi)庫(ku)建設(she)和管理得(de)到(dao)規(gui)范(fan)。從(cong)2005年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底起(qi)，采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)中(zhong)心在(zai)網上(shang)已經(jing)公告、同時(shi)在(zai)發(fa)售招標文(wen)件(jian)時(shi)均向供應商提供《宜(yi)賓市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)供應商注冊登(deng)記表(biao)》，并向其說明登(deng)記要求(qiu)，目前供應商庫(ku)已初具規(gui)模。。五(wu)是重(zhong)新設(she)計開(kai)通(tong)了“宜(yi)賓政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)網”，及(ji)(ji)時(shi)上(shang)載我市(shi)政(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)購(gou)(gou)動(dong)態(tai)信息(xi)(xi)，每天點(dian)擊率(lv)達幾十人次(ci)，起(qi)到(dao)了較(jiao)好的(de)(de)宣傳效(xiao)果。

6、集中(zhong)采購機(ji)構從業(ye)人員的職業(ye)素(su)質和專業(ye)技能情況。（自查得(de)分9分）

目前政府(fu)采購(gou)(gou)(gou)中(zhong)心共有7工作人(ren)(ren)員(yuan)，大部分具備大專(zhuan)以(yi)上學歷。政府(fu)采購(gou)(gou)(gou)中(zhong)心以(yi)創建宜賓市文(wen)明單位為契機，加(jia)(jia)強機關作風建設(she)，推(tui)進(jin)文(wen)明辦(ban)公，使每位工作人(ren)(ren)員(yuan)的(de)職(zhi)業(ye)素質得到了(le)提高(gao)。同時，還注重職(zhi)業(ye)道(dao)德教育和(he)業(ye)務(wu)知識、能(neng)力培訓，提升(sheng)工作人(ren)(ren)員(yuan)專(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)術能(neng)力。一是(shi)每星期(qi)定期(qi)組織中(zhong)心全體工作人(ren)(ren)員(yuan)學習(xi)；二(er)是(shi)參加(jia)(jia)了(le)人(ren)(ren)事(shi)局組織的(de)“公共政策”和(he)“公共管(guan)理”培訓考(kao)試和(he)市政府(fu)辦(ban)組織的(de)相(xiang)關學習(xi)培訓；四是(shi)先后分加(jia)(jia)強與(yu)周邊城(cheng)市的(de)政府(fu)采購(gou)(gou)(gou)經(jing)驗交流，學習(xi)交流政府(fu)采購(gou)(gou)(gou)先進(jin)經(jing)驗。通過學習(xi)培訓，采購(gou)(gou)(gou)中(zhong)心工作人(ren)(ren)員(yuan)的(de)職(zhi)業(ye)素質和(he)專(zhuan)業(ye)技(ji)(ji)能(neng)有了(le)一定程度的(de)提高(gao)，依法辦(ban)事(shi)、工作質量和(he)服務(wu)水(shui)平明顯提高(gao)。

7、集中采購機構及其從業人員的廉潔(jie)自(zi)律情況。（10分(fen)）

是否制定廉(lian)(lian)潔(jie)自律規定，是否有(you)接受采購人或供應(ying)商宴請、旅游、娛樂的行為，是否有(you)在采購人或供應(ying)商處報銷應(ying)該由個(ge)人支付的費(fei)用以及其他不廉(lian)(lian)潔(jie)行為等(deng)

在(zai)日常工(gong)作(zuo)中，采購中心始終把黨風廉(lian)政建設工(gong)作(zuo)作(zuo)為一(yi)項重要內(nei)容(rong)來抓，廉(lian)政警鐘常鳴不(bu)息。首先是建立了(le)有(you)效的(de)(de)外部(bu)監督機(ji)制(zhi)(zhi)和(he)有(you)序的(de)(de)內(nei)部(bu)制(zhi)(zhi)約機(ji)制(zhi)(zhi)；其(qi)次是公開(kai)了(le)管理辦(ban)法(fa)(fa)和(he)辦(ban)事程序、采購結果、采購資金運用和(he)結余情(qing)況；三(san)是積極開(kai)展(zhan)文明辦(ban)公、禮貌待人、熱情(qing)服務活動，作(zuo)風建設取得成效；四是制(zhi)(zhi)定《市(shi)政府采購中心十(shi)不(bu)準廉(lian)政守則》及(ji)《責任追究辦(ban)法(fa)(fa)》；五(wu)是開(kai)展(zhan)了(le)采購單(dan)位回訪。據年底在(zai)市(shi)級各單(dan)位開(kai)展(zhan)的(de)(de)問卷調查統計(ji)，單(dan)位對采購中心及(ji)工(gong)作(zuo)人員的(de)(de)工(gong)作(zuo)和(he)服務、以及(ji)廉(lian)政情(qing)況均認為比較優秀。

實行(xing)三(san)個(ge)公開(kai)增強政府采(cai)購(gou)(gou)工(gong)作透明(ming)度。一是采(cai)購(gou)(gou)信息和采(cai)購(gou)(gou)結(jie)果公開(kai)。二(er)是采(cai)購(gou)(gou)程(cheng)(cheng)序(xu)和服務(wu)承諾公開(kai)。三(san)是采(cai)購(gou)(gou)過程(cheng)(cheng)公開(kai)。相關資料(liao)全(quan)部上墻、上采(cai)購(gou)(gou)中心網站。通過抓政府采(cai)購(gou)(gou)工(gong)作透明(ming)度建(jian)設，我(wo)市政府采(cai)購(gou)(gou)活動“公開(kai)、公平、公正(zheng)”的體現，杜絕(jue)了(le)“暗箱操作”，避免了(le)違法違紀行(xing)為發生。

三、采購(gou)中心(xin)定量指(zhi)標自查情(qing)況(kuang)

1、計劃任務完成率100%。（自(zi)查得分10分）

2、招標公(gong)告率(lv)(lv)100%，中標公(gong)告率(lv)(lv)100%。（自查得分各5分）

3、政(zheng)府采購信息公(gong)開(kai)率100%，有關政(zheng)策法(fa)規、操作(zuo)流程等信息公(gong)開(kai)率100%。（自(zi)查得分10分）

4、招標文件、招標結果(guo)、合同（采購中心）備案率100%。（自查得分10分）

5、擅自(zi)改變采(cai)購方式率0，從來(lai)沒有擅自(zi)改變一次(ci)采(cai)購方式。（自(zi)查得分10分）

6、質疑(yi)答(da)復滿意率，采購(gou)中心認為是滿意的100％。（自查得分10分）

7、被政(zheng)府采(cai)購(gou)當事人投(tou)(tou)訴率（投(tou)(tou)訴由監督管理(li)部(bu)門受理(li)，采(cai)購(gou)中心(xin)沒有統計投(tou)(tou)訴）。（自查得分仍為10分）

8、實際采(cai)(cai)購價格低于(yu)采(cai)(cai)購預(yu)算（沒有出現過超分包預(yu)算情況）和市場(chang)同期平均(jun)價格的比例(li)均(jun)在10%以上(shang)。（自查得(de)分各5分）

9、采購資(zi)金節約(yue)率(lv)。比(bi)預算節約(yue)資(zi)金873.957651萬元，節約(yue)率(lv)為12.99%。（自(zi)查得(de)分10分）

10、評(ping)標專家(jia)隨機抽取率100％。（自(zi)查得分10分）

四、當前存(cun)在(zai)的(de)問題

（一(yi)(yi)）一(yi)(yi)些部門和單位對(dui)政府(fu)采(cai)購制度的認識(shi)存在偏差(cha)，依法采(cai)購意識(shi)淡薄(bo)，對(dui)政府(fu)采(cai)購工作的支持配合不力

由于實行(xing)政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)制(zhi)度在(zai)一定程度上(shang)打(da)破了(le)以往的部門利(li)益格局(ju)，沖擊了(le)行(xing)業壟斷，使一些單(dan)位和個人的既得利(li)益受到影(ying)響，所(suo)以就有意(yi)抵制(zhi)政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)工(gong)(gong)作。在(zai)正常工(gong)(gong)作中，對涉及到本單(dan)位采(cai)購(gou)(gou)(gou)項目(mu)(mu)，千方(fang)(fang)百計想搞自行(xing)采(cai)購(gou)(gou)(gou)，當(dang)自行(xing)采(cai)購(gou)(gou)(gou)無法實施(shi)的情況(kuang)下，不(bu)與政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)機(ji)構(gou)積極配合，在(zai)向(xiang)政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)機(ji)構(gou)申報項目(mu)(mu)時，有意(yi)設置“陷阱”，提出苛(ke)刻條(tiao)件；在(zai)政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)機(ji)構(gou)依法確定采(cai)購(gou)(gou)(gou)結(jie)果(guo)后(hou)，不(bu)與供(gong)應商簽(qian)訂采(cai)購(gou)(gou)(gou)合同(tong)，或者在(zai)協商簽(qian)訂合同(tong)時提出有悖(bei)于公(gong)平原則的無理要(yao)求；在(zai)合同(tong)履(lv)行(xing)過程中，不(bu)與供(gong)方(fang)(fang)友(you)好合作，故意(yi)破壞(huai)合同(tong)履(lv)行(xing)環(huan)境，影(ying)響項目(mu)(mu)按期(qi)完(wan)工(gong)(gong)；項目(mu)(mu)完(wan)工(gong)(gong)后(hou)，不(bu)按規定及時組織(zhi)驗收或延期(qi)付款，有意(yi)侵害供(gong)方(fang)(fang)利(li)益，損壞(huai)政府(fu)(fu)采(cai)購(gou)(gou)(gou)形象(xiang)。

（二）政府采購計劃(hua)過于分散，采購次數過多

采(cai)購(gou)貨(huo)物分(fen)散導致難(nan)以形成(cheng)(cheng)規(gui)模，不利于商(shang)家(jia)競價，提(ti)高(gao)節約率；而且不同(tong)的政府采(cai)購(gou)交叉進行，負責人員難(nan)以兼顧，不利于招(zhao)標(biao)(biao)活動的組織安排(pai)。采(cai)購(gou)人對供(gong)應(ying)(ying)商(shang)資格要(yao)求過(guo)高(gao)或技術、商(shang)務條件、付款條件過(guo)于苛刻，限制潛在的供(gong)應(ying)(ying)商(shang)進行投標(biao)(biao)，且預算過(guo)低，以至造成(cheng)(cheng)流(liu)標(biao)(biao)增(zeng)多(duo)。

（三）專家數量不足，素質、水平有待提高

隨著(zhu)政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)規模的(de)不斷擴大，政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)范(fan)圍不再限于辦公設備(bei)、汽(qi)車、空調(diao)、印刷品、音響等通用(yong)貨物與服務，其他(ta)各類專業設備(bei)、保險等項目也納入了政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)的(de)范(fan)圍，我市(shi)現(xian)有專家的(de)數量有限，專家的(de)范(fan)圍較窄(zhai)，素質、水平有待(dai)提高，不能(neng)滿足政府(fu)采(cai)(cai)購(gou)范(fan)圍日益增長的(de)需要。

（四）政府采購(gou)體制(zhi)有待完善(shan)，機構建設還需(xu)加強

一是未成(cheng)立市政府采(cai)購(gou)委(wei)員會或領導小組，也未建立采(cai)購(gou)辦公室，不利于統籌(chou)和協調全(quan)市政府采(cai)購(gou)工(gong)作，作為執行機(ji)構的采(cai)購(gou)中心經常面臨(lin)多難境地；

二是制(zhi)度建設相(xiang)對滯后。政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)法已(yi)經(jing)執(zhi)行幾年了，而(er)我(wo)市(shi)的相(xiang)關(guan)制(zhi)度規(gui)(gui)定(ding)(ding)還(huan)是采(cai)購(gou)法出(chu)臺(tai)前(qian)的規(gui)(gui)定(ding)(ding)，有(you)些制(zhi)度、辦法已(yi)不(bu)符(fu)合(he)(he)法律(lv)法規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定(ding)(ding)，或者已(yi)不(bu)適應本市(shi)實際，已(yi)經(jing)嚴重(zhong)影(ying)響了全市(shi)政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)制(zhi)度改(gai)革和深化(hua)，必須依法并結合(he)(he)實際對這些辦法、制(zhi)度進行修訂(ding)和完善，及時廢止、修訂(ding)一(yi)些與(yu)法不(bu)符(fu)或與(yu)實際脫(tuo)離的制(zhi)度規(gui)(gui)定(ding)(ding)，并根據需要(yao)和可能適時制(zhi)定(ding)(ding)一(yi)些相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)的實施辦法，出(chu)臺(tai)一(yi)些對有(you)關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)的貫徹意見，進一(yi)步規(gui)(gui)范我(wo)市(shi)的政(zheng)(zheng)府采(cai)購(gou)工作；

三是采(cai)購中心(xin)自身建設需(xu)要進(jin)一步(bu)加強，整體業務素質(zhi)還有待進(jin)一步(bu)提高(gao)，辦(ban)(ban)公條件、基(ji)礎(chu)設施還需(xu)改善，專業人(ren)員(yuan)缺乏，辦(ban)(ban)公經費(fei)嚴重不足，制(zhi)約著(zhu)政府采(cai)購工作向更深層次(ci)發展。

（五(wu)）政府采購市場不健全

由于一(yi)些(xie)單位的(de)(de)(de)依法(fa)采(cai)購意識淡(dan)漠，有(you)些(xie)采(cai)購項(xiang)目不能納入(ru)集中采(cai)購范圍，無(wu)法(fa)進入(ru)政(zheng)府采(cai)購市(shi)場實施(shi)采(cai)購；當(dang)地供(gong)應(ying)商(shang)(shang)受(shou)市(shi)場、資金、技術實力(li)等因素的(de)(de)(de)影響，參(can)與(yu)政(zheng)府采(cai)購活動(dong)的(de)(de)(de)積(ji)極(ji)性不高，后勁(jing)不足，外地有(you)能力(li)的(de)(de)(de)供(gong)應(ying)商(shang)(shang)對一(yi)般性項(xiang)目又沒(mei)有(you)興趣，造成(cheng)有(you)些(xie)項(xiang)目根本沒(mei)有(you)供(gong)應(ying)商(shang)(shang)參(can)與(yu)的(de)(de)(de)尷尬(ga)局(ju)面(mian)，使(shi)得政(zheng)府采(cai)購市(shi)場缺乏必要(yao)的(de)(de)(de)競爭(zheng)。

五、下步工作(zuo)措施及建議

采購中心(xin)下步打算：

下(xia)一(yi)(yi)(yi)步，采(cai)(cai)(cai)購(gou)中心將(jiang)認真貫徹實施(shi)《政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)法(fa)(fa)》等一(yi)(yi)(yi)系(xi)列(lie)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規規章(zhang)制度，堅持“公開透明、公平(ping)競爭、公正、誠實信用(yong)”四個(ge)(ge)(ge)原則，加(jia)強內部管理(li)制度建(jian)設(she)，建(jian)立內、外相(xiang)結合(he)的相(xiang)互制衡(heng)的運行(xing)機制，規范政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)行(xing)為，提(ti)高(gao)政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)資金的使(shi)用(yong)效益，保(bao)護政(zheng)府采(cai)(cai)(cai)購(gou)當事(shi)人的合(he)法(fa)(fa)權益，廉政(zheng)建(jian)設(she)取得實效，為采(cai)(cai)(cai)購(gou)單(dan)位和投標(biao)商提(ti)供優(you)質、高(gao)效的服務，初步實現“三個(ge)(ge)(ge)一(yi)(yi)(yi)流(liu)(liu)”（建(jian)一(yi)(yi)(yi)流(liu)(liu)業績、帶一(yi)(yi)(yi)流(liu)(liu)隊(dui)伍(wu)、樹(shu)一(yi)(yi)(yi)流(liu)(liu)形象）、“兩個(ge)(ge)(ge)基(ji)本(ben)(ben)滿(man)意”（采(cai)(cai)(cai)購(gou)單(dan)位基(ji)本(ben)(ben)滿(man)意、供應商基(ji)本(ben)(ben)滿(man)意）和“一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)(ge)放心”（領導放心）。

（一(yi)）加大制(zhi)度(du)(du)建(jian)設和(he)執行工(gong)作(zuo)力度(du)(du)。一(yi)要進一(yi)步建(jian)立健(jian)全各項規(gui)章制(zhi)度(du)(du)，重點抓好規(gui)章制(zhi)度(du)(du)和(he)崗位職責的落實；二要完善內部監督檢查制(zhi)度(du)(du)，提高整(zheng)體工(gong)作(zuo)水平。

（二）加強法規和(he)業(ye)務素質(zhi)培訓(xun)。重點抓好工作人(ren)員法律法規和(he)專業(ye)技(ji)能的(de)學習培訓(xun)，提高(gao)工作人(ren)員的(de)基礎(chu)素質(zhi)和(he)政策業(ye)務水平(ping)，強化服(fu)務意識，提高(gao)服(fu)務質(zhi)量(liang)。

（三）嚴格(ge)操(cao)作程序，規(gui)范(fan)操(cao)作行為，保(bao)證采購(gou)(gou)質量和效率(lv)。根據《政府采購(gou)(gou)法(fa)》及國家有關各部委的相關規(gui)定，依法(fa)規(gui)范(fan)招(zhao)標(biao)文(wen)件、評標(biao)報告、評標(biao)記錄，嚴格(ge)審核中標(biao)人的投標(biao)資料、中標(biao)通(tong)知(zhi)書，保(bao)證采購(gou)(gou)質量，提高采購(gou)(gou)效率(lv)，完善各種采購(gou)(gou)方式(shi)的操(cao)作規(gui)程。

（四）強化采(cai)購廉(lian)政(zheng)(zheng)建(jian)設。加強政(zheng)(zheng)府采(cai)購中心的(de)廉(lian)政(zheng)(zheng)建(jian)設，建(jian)立采(cai)購中心工作(zuo)人員(yuan)廉(lian)政(zheng)(zheng)考核制度，防(fang)范和杜絕工作(zuo)人員(yuan)不廉(lian)潔行為(wei)的(de)發生。

幾點建議：

（一）以(yi)整合管理效能為重(zhong)點，建設(she)嚴密的組織體系(xi)

加強政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購機(ji)構建設(she)。一是建立政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購委員(yuan)會或領導小組，以(yi)利于委員(yuan)會研(yan)究、統(tong)籌(chou)協(xie)調、解決政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購工(gong)作(zuo)中的重大問題。二是盡快建立采(cai)(cai)(cai)(cai)購辦公(gong)室，具體負責全市政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購管理工(gong)作(zuo)，建立全市采(cai)(cai)(cai)(cai)購、區縣聯動。三是應該加強市政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)(fu)采(cai)(cai)(cai)(cai)購中心機(ji)構建設(she)。四是對教(jiao)育(yu)、衛生(sheng)等集中采(cai)(cai)(cai)(cai)購量較大的系統(tong)，應建立系統(tong)內部采(cai)(cai)(cai)(cai)購機(ji)構。

建立健全政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)規章(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)。加快(kuai)完(wan)善政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)規章(zhang)(zhang)制(zhi)度(du)，應依法(fa)(fa)(fa)并結合實際對原來的(de)(de)制(zhi)度(du)辦法(fa)(fa)(fa)等進(jin)行(xing)修訂和完(wan)善，并根據(ju)需(xu)要(yao)適時制(zhi)定一(yi)些相關法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)(de)實施辦法(fa)(fa)(fa)，出臺一(yi)些對有關法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)(de)貫徹(che)意見，尤其要(yao)進(jin)一(yi)步規范采購(gou)(gou)單(dan)位的(de)(de)政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)行(xing)為，進(jin)一(yi)步規范我(wo)市(shi)的(de)(de)政(zheng)(zheng)府采購(gou)(gou)工作。

    （二）以規范操(cao)作為重點，探索(suo)科學(xue)的運行機制

建(jian)(jian)立健全(quan)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)運行機(ji)制(zhi)。要強化(hua)(hua)(hua)(hua)制(zhi)度建(jian)(jian)設，建(jian)(jian)立健全(quan)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)運行機(ji)制(zhi)，規(gui)(gui)范(fan)政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)行為(wei)(wei)。要嚴格(ge)遵循政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)程序，硬化(hua)(hua)(hua)(hua)對政(zheng)(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)活動的法律約(yue)束。為(wei)(wei)了(le)規(gui)(gui)范(fan)采(cai)(cai)購(gou)操作行為(wei)(wei)，提(ti)高采(cai)(cai)購(gou)效率，確保公開(kai)、公平、公正，重點從四個方面進行規(gui)(gui)范(fan)：一是(shi)管理制(zhi)度化(hua)(hua)(hua)(hua)。二(er)是(shi)程序規(gui)(gui)范(fan)化(hua)(hua)(hua)(hua)。三是(shi)文書標準化(hua)(hua)(hua)(hua)。四是(shi)政(zheng)(zheng)務公開(kai)化(hua)(hua)(hua)(hua)。五是(shi)激勵(li)機(ji)制(zhi)化(hua)(hua)(hua)(hua)。

（三）以防范風險為重點(dian)，建立政府采購的監督機制

實(shi)行多層次、全過程、立(li)體化監督(du)。一是(shi)政府采購中心(xin)(xin)對(dui)單(dan)位采購行為(wei)進行監督(du)；二是(shi)監察(cha)部(bu)門(men)對(dui)財政部(bu)門(men)、政府采購中心(xin)(xin)、采購單(dan)位、各大型項目的采購過程實(shi)行監督(du)；三是(shi)財政對(dui)采購中心(xin)(xin)的財務檔案、管(guan)理工(gong)作實(shi)行經常性監督(du)。四是(shi)設立(li)舉報箱、舉報電話接(jie)受全社會監督(du)。

（四）以(yi)提(ti)高項目(mu)質量為(wei)重點，建立完善的質量保(bao)證體系

強化項目驗收(shou)的監(jian)督(du)責任(ren)。推(tui)行“售后服務跟蹤監(jian)督(du)，中(zhong)標(biao)供(gong)應商動態考核”的管理辦法。進(jin)行售后服務和采購質量的全(quan)面調查。

（五）以(yi)提高認識為重點，加大政府采購宣傳力(li)度

通(tong)過利用(yong)黨(dang)政(zheng)機關內部(bu)刊物、報紙、電視、網絡等新聞媒體、宣傳單（冊）、宣傳資(zi)料、政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)工(gong)(gong)作指南、工(gong)(gong)作會議、培訓會、座談會各種方式和(he)途徑進(jin)行全方位(wei)、多層次開(kai)展宣傳。同時，各職能部(bu)門要(yao)對《政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)法(fa)》的(de)執法(fa)情況進(jin)行監(jian)督檢(jian)查，對檢(jian)查中發現(xian)的(de)問(wen)題(ti)和(he)有(you)意規(gui)避政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)制度的(de)行為(wei)要(yao)依(yi)法(fa)進(jin)行處理，最大限度地發揮(hui)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)購(gou)的(de)作用(yong)。

（六）開拓創新，不(bu)斷(duan)提高采購效率

一是(shi)完善定點采購(gou)(gou)和探索實行(xing)協議供貨。二是(shi)加快政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)信化建設，開發使用“政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)管理(li)信息系統”，單位間資(zi)料內網傳遞，招標資(zi)料外網公開，同時完善“宜賓政(zheng)府(fu)采購(gou)(gou)網”，為早日實施(shi)“網上采購(gou)(gou)”打(da)好基礎(chu)。

（七）盡快完(wan)善專(zhuan)家庫，加強對專(zhuan)家的培訓

一方(fang)面為了適(shi)應政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)范圍不斷擴大的趨勢，請求財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)部門盡快完(wan)善專(zhuan)家(jia)庫，不斷增加(jia)各(ge)種貨(huo)物與(yu)服(fu)務的政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)評(ping)標專(zhuan)家(jia)數量；另一方(fang)面，請求財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)部門定期或不定期讓政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)評(ping)標專(zhuan)家(jia)參加(jia)有關(guan)部門組織的政(zheng)(zheng)(zheng)府采購(gou)相關(guan)法律、經濟(ji)知識和業(ye)務知識培訓(xun)，提高專(zhuan)家(jia)的綜合(he)素質(zhi)和水平(ping)。

特此報告

 

 附(fu)件(jian)一(yi)：《集中采購機構(gou)定性(xing)指標考核自查表(biao)》

附件二：《集(ji)中采購(gou)機構定(ding)量指標(biao)考(kao)核自查表(biao)》

 

 

 

宜賓市政(zheng)府采購中心

二??六年三月十六日

 

 

 

 

 

主題詞：行政事務  政府采購  考核  自查  報告

抄送：市(shi)(shi)委(wei)辦公(gong)(gong)室，市(shi)(shi)政府辦公(gong)(gong)室，市(shi)(shi)人(ren)大常委(wei)會辦公(gong)(gong)室，市(shi)(shi)政協辦

公(gong)室，市紀委（監察局），市財政局，市審計局。

宜賓市人(ren)民政(zheng)府采購中心

       2006年(nian)3月16日印

                      ;            （共(gong)印20份）

附件一：《集中采購機構定性指標考核自查表》

集(ji)中采購機構定性指標考核自查表

項(xiang)目(mu)項(xiang)目(mu)說明(ming)自查得分(fen)評分(fen)理由

1、政(zheng)府采購規范運(yun)行(xing)情況（20分(fen)）執行(xing)政(zheng)府采購的法律、行(xing)政(zheng)法規和規章情況（10分(fen)）10分(fen)見自查報(bao)告

采購(gou)范(fan)圍(wei)、采購(gou)程序的(de)執行(xing)情況（10分(fen)）10分(fen)見自查報告

2、建立、健全內(nei)部管理監督制度情況（10分）是否(fou)建立崗(gang)位工作紀律，工作崗(gang)位設置是否(fou)合理，管理操作環節是否(fou)權責明確，是否(fou)建立內(nei)部監督制約體系10分見自查報(bao)告

3、政府(fu)采購(gou)基礎(chu)工作情況（20）政府(fu)采購(gou)日常(chang)基礎(chu)工作：政府(fu)采購(gou)文件(jian)檔案管理制度(du)是否規范有序，歸檔資料(liao)是否齊全、及(ji)時（8分）8分見自查報(bao)告(gao)

政府采購(gou)業務基礎工作：招標文件編制是(shi)否(fou)合(he)(he)法、科學、合(he)(he)理、完備，有關(guan)收費和資金管理使用情況，是(shi)否(fou)符合(he)(he)有關(guan)規定，有關(guan)報表數(shu)據是(shi)否(fou)及時等。（12分）12分見(jian)自查(cha)報告

4、政(zheng)府采購(gou)(gou)服務質量情況（20分）是(shi)否(fou)及(ji)時(shi)(shi)向采購(gou)(gou)人(ren)提供服務，是(shi)否(fou)在規定的時(shi)(shi)間內及(ji)時(shi)(shi)組織(zhi)采購(gou)(gou)人(ren)和中(zhong)標（成交）供應(ying)商簽(qian)訂采購(gou)(gou)合(he)同；是(shi)否(fou)及(ji)時(shi)(shi)會同采購(gou)(gou)人(ren)對采購(gou)(gou)項目進行驗收。（10分）8分見自查報(bao)告

采購人(ren)對(dui)(dui)集中采購機構服務態度(du)和(he)質(zhi)量的滿意度(du)，是否公平公正(zheng)對(dui)(dui)待采購活(huo)動的供應商等(deng)。（10分）10分見自查(cha)報告(gao)

5、政府采購(gou)信息管(guan)理情況(kuang)（10分）信息收集、宣傳、調(diao)研、供應商信息庫建(jian)立情況(kuang)。（10分）10分見自查(cha)報告(gao)

6、集(ji)中采購機構從業(ye)人員(yuan)的(de)(de)職業(ye)素(su)質和專業(ye)技能情況（10分(fen)）從業(ye)人員(yuan)的(de)(de)文化程度(du)(du)以及人員(yuan)的(de)(de)從業(ye)經驗和能力，是否(fou)遵(zun)守有關法(fa)律(lv)、規(gui)章制度(du)(du)，是否(fou)開展內部(bu)培(pei)訓和參加財(cai)政(zheng)部(bu)門組織的(de)(de)培(pei)訓等。（10分(fen)）9分(fen)見自(zi)查報告

7、集中采購(gou)機構及其從(cong)業人員的廉潔自律情況（10分）是否(fou)(fou)制定(ding)廉潔自律規定(ding)，是否(fou)(fou)有(you)接受采購(gou)人或供應商(shang)宴請(qing)、旅游、娛樂的行為，是否(fou)(fou)有(you)在采購(gou)人或供應商(shang)處報銷應該由(you)個人支付的費用(yong)以(yi)及其他不廉潔行為等。（10分）10分見(jian)自查報告

合(he)計 97分 

附件(jian)二：《集中采(cai)購機構定量指標考核自查(cha)表》

 

集中采(cai)購機(ji)構定量(liang)指標考核自(zi)查表

項目自查得分評(ping)分理由

1、計劃(hua)任務完成率（10分(fen)）10分(fen)見自查報(bao)告

2、招標(biao)/中標(biao)公告(gao)率（各(ge)5分(fen)）10分(fen)見自(zi)查報告(gao)

3、有(you)關政策法規、操作流(liu)程等(deng)信息公開率（10分）10分見自(zi)查報(bao)告

4、招標文件(jian)、招標結構、合同備案率（10分）10分見自查(cha)報告

5、擅自改變采購方(fang)式(shi)率(lv)（10分(fen)）10分(fen)見自查報(bao)告

6、質疑答(da)復滿(man)意(yi)率（10分）10分見(jian)自查報(bao)告(gao)

7、被政府采購當事人投訴率（10分）10分見自查報告

8、采購價格(ge)低(di)于采購預算和實(shi)際采購價格(ge)低(di)于市(shi)場同(tong)期平(ping)均價格(ge)的比例（各5分）10分見自(zi)查報告

9、采購(gou)資金節(jie)約率（10分）10分見自查報告

10、評標專家(jia)隨機抽(chou)取(qu)率（10分）10分見自查報告

篇3

農發行(xing)投資業(ye)務自(zi)查(cha)報(bao)告范文(一)根據《河南(nan)銀(yin)(yin)監局辦公室關于開展“兩個加強、兩個遏(e)制”專項(xiang)(xiang)檢(jian)查(cha)“回頭看”自(zi)查(cha)工作的(de)通(tong)知》(豫(yu)銀(yin)(yin)監辦發〔20xx〕218號)及市分(fen)行(xing)的(de)要求，為加強內(nei)部(bu)管控，遏(e)制違規(gui)經營和違法犯罪，有效防范金融風險，促進(jin)業(ye)務健康穩健發展，決(jue)定(ding)在全行(xing)開展“兩個加強、兩個遏(e)制”專項(xiang)(xiang)檢(jian)查(cha)“回頭看”自(zi)查(cha)工作。

一(yi)是對(dui)整(zheng)改(gai)情(qing)況進行(xing)(xing)自查(cha)。 我行(xing)(xing)對(dui)自查(cha)及(ji)監(jian)管(guan)檢查(cha)發現問(wen)題已整(zheng)改(gai)到位，對(dui)違法違規行(xing)(xing)為反映(ying)出(chu)的(de)內部管(guan)理漏(lou)洞，已完善了相應的(de)組織架構、考核機制;不存在新業務老(lao)問(wen)題的(de)情(qing)況;對(dui)疑點和薄弱環節建(jian)立(li)持(chi)續(xu)跟蹤檢查(cha)和糾(jiu)正機制。

二(er)是責(ze)任追(zhui)究情況的(de)自(zi)查(cha)(cha)。我行(xing)對(dui)(dui)自(zi)查(cha)(cha)及監(jian)管(guan)(guan)(guan)檢(jian)查(cha)(cha)發(fa)現(xian)(xian)問題的(de)責(ze)任追(zhui)究到(dao)位(wei)，不存在應問責(ze)而未問責(ze)、應重處卻輕處的(de)情況;對(dui)(dui)監(jian)管(guan)(guan)(guan)部(bu)門就自(zi)查(cha)(cha)及監(jian)管(guan)(guan)(guan)檢(jian)查(cha)(cha)發(fa)現(xian)(xian)問題采取的(de)審(shen)慎性監(jian)管(guan)(guan)(guan)措施落實到(dao)位(wei);對(dui)(dui)監(jian)管(guan)(guan)(guan)部(bu)門就自(zi)查(cha)(cha)及監(jian)管(guan)(guan)(guan)檢(jian)查(cha)(cha)發(fa)現(xian)(xian)問題做出的(de)行(xing)政處罰落實到(dao)位(wei)。

三是對(dui)重點業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)和環節的(de)操作風(feng)險(xian)檢(jian)查。貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面，盡職調查到(dao)位;我(wo)行(xing)無(wu)(wu)違(wei)(wei)反(fan)或(huo)減少(shao)程序(xu)授信(xin)(xin)情況(kuang)，授信(xin)(xin)額(e)(e)度的(de)核(he)定準確;無(wu)(wu)違(wei)(wei)反(fan)或(huo)減少(shao)程序(xu)授信(xin)(xin)。貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)審批合規(gui)(gui)(gui)(gui);無(wu)(wu)違(wei)(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)發(fa)放貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)現(xian)象;不(bu)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)在貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)被挪(nuo)用(yong)情況(kuang)。不(bu)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)在人(ren)為掩(yan)蓋不(bu)良貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)現(xian)象。存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面，我(wo)行(xing)按照(zhao)規(gui)(gui)(gui)(gui)定種類(lei)(lei)進行(xing)核(he)算(suan)和管(guan)理，與開戶(hu)單位進行(xing)賬務(wu)(wu)核(he)對(dui)一致，對(dui)賬合規(gui)(gui)(gui)(gui)，發(fa)生額(e)(e)、余額(e)(e)相符，無(wu)(wu)以(yi)貸(dai)(dai)轉存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)吸(xi)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)，利用(yong)同業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)倒存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)，超(chao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)范(fan)圍(wei)吸(xi)收存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)，非法吸(xi)收公眾存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)、挪(nuo)用(yong)客戶(hu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)、存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)虛存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)、存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)不(bu)入(ru)賬和異地(di)大額(e)(e)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)款(kuan)(kuan)等(deng)(deng);現(xian)金(jin)(jin)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)按照(zhao)規(gui)(gui)(gui)(gui)定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現(xian)金(jin)(jin)庫存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)不(bu)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)在超(chao)限額(e)(e)等(deng)(deng)問(wen)題。票(piao)(piao)據業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面。貿易(yi)背(bei)景真實(shi)。客戶(hu)提供(gong)的(de)交易(yi)合同、發(fa)票(piao)(piao)齊全、合規(gui)(gui)(gui)(gui)、真實(shi)，合同內(nei)容(rong)符合交易(yi)雙方營業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)執(zhi)照(zhao)的(de)經營范(fan)圍(wei)，以(yi)銀行(xing)承(cheng)兌匯票(piao)(piao)進行(xing)結算(suan)。承(cheng)兌業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)擔保(bao)按照(zhao)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)信(xin)(xin)用(yong)等(deng)(deng)級(ji)確定保(bao)證金(jin)(jin)繳存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)比(bi)例，無(wu)(wu)人(ren)為提高信(xin)(xin)用(yong)等(deng)(deng)級(ji)的(de)情況(kuang);保(bao)證金(jin)(jin)及時足額(e)(e)繳存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)，保(bao)證金(jin)(jin)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)來(lai)源為自有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)，無(wu)(wu)用(yong)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)或(huo)貼(tie)現(xian)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)繳存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)保(bao)證金(jin)(jin)的(de)情況(kuang)。票(piao)(piao)據交易(yi)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)無(wu)(wu)被挪(nuo)用(yong)或(huo)體外(wai)循環現(xian)象。同業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面，會計核(he)算(suan)真實(shi)合規(gui)(gui)(gui)(gui);不(bu)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)在違(wei)(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)買入(ru)返售、賣出回購、第三方擔保(bao)和抽屜協議的(de)問(wen)題;資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)未借(jie)同業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)渠道(dao)變(bian)相開展類(lei)(lei)信(xin)(xin)貸(dai)(dai)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)規(gui)(gui)(gui)(gui)避監(jian)管(guan);按照(zhao)要求(qiu)與有(you)(you)關單位進行(xing)賬務(wu)(wu)核(he)對(dui)一致，發(fa)生額(e)(e)、余額(e)(e)相符。擔保(bao)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)方面，我(wo)行(xing)不(bu)存(cun)(cun)(cun)(cun)(cun)在違(wei)(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)借(jie)用(yong)銀行(xing)機構名義對(dui)外(wai)提供(gong)擔保(bao)的(de)問(wen)題。

重(zhong)(zhong)點(dian)環(huan)節方(fang)面(mian)，現金(jin)業務：我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)現金(jin)收(shou)付業務實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)是委(wei)托(tuo)同業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)現金(jin)收(shou)付，不(bu)(bu)留(liu)庫(ku)存現金(jin)。現金(jin)業務按(an)規(gui)(gui)定(ding)設(she)立(li)出(chu)納崗(gang)位，并按(an)規(gui)(gui)定(ding)由(you)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)長、主(zhu)(zhu)管行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)長及(ji)坐(zuo)班主(zhu)(zhu)任等(deng)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)定(ding)期和(he)不(bu)(bu)定(ding)期查(cha)(cha)(cha)庫(ku)，經自查(cha)(cha)(cha)，查(cha)(cha)(cha)庫(ku)頻率符(fu)合(he)制度(du)規(gui)(gui)定(ding)，無少查(cha)(cha)(cha)庫(ku)次數。賬戶(hu)(hu)開立(li)與變(bian)更：我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)賬戶(hu)(hu)嚴(yan)格(ge)按(an)照人(ren)民銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)規(gui)(gui)定(ding)的(de)程序開立(li)或變(bian)更銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)結(jie)算賬戶(hu)(hu)，法人(ren)代表授權書、印(yin)(yin)(yin)鑒(jian)、企業資料(liao)真(zhen)實(shi)、齊全(quan)。重(zhong)(zhong)要空白憑(ping)證(zheng)(zheng)購買和(he)管理(li)：重(zhong)(zhong)要空白憑(ping)證(zheng)(zheng)預(yu)留(liu)印(yin)(yin)(yin)鑒(jian)、印(yin)(yin)(yin)章(zhang)真(zhen)實(shi)，對(dui)(dui)(dui)重(zhong)(zhong)要空白憑(ping)證(zheng)(zheng)實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)專人(ren)并入庫(ku)保(bao)管，我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)對(dui)(dui)(dui)證(zheng)(zheng)照的(de)管理(li)以及(ji)印(yin)(yin)(yin)章(zhang)、密押、憑(ping)證(zheng)(zheng)的(de)保(bao)管、審(shen)批、使(shi)用環(huan)節實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)分離和(he)監督機(ji)制。驗(yan)(yan)印(yin)(yin)(yin)：我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)預(yu)留(liu)印(yin)(yin)(yin)鑒(jian)中印(yin)(yin)(yin)章(zhang)真(zhen)實(shi)，日常(chang)業務辦(ban)理(li)時(shi)(shi)機(ji)器進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)驗(yan)(yan)印(yin)(yin)(yin)核(he)(he)對(dui)(dui)(dui)，若機(ji)器審(shen)核(he)(he)不(bu)(bu)過采取人(ren)工(gong)(gong)審(shen)驗(yan)(yan)，人(ren)工(gong)(gong)審(shen)驗(yan)(yan)實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)折角(jiao)核(he)(he)對(dui)(dui)(dui)。銀(yin)(yin)(yin)企對(dui)(dui)(dui)賬：我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)嚴(yan)格(ge)實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)每月對(dui)(dui)(dui)賬，記賬與對(dui)(dui)(dui)賬相分離，我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)柜臺對(dui)(dui)(dui)賬和(he)郵寄對(dui)(dui)(dui)賬兩種方(fang)式對(dui)(dui)(dui)賬，企業對(dui)(dui)(dui)賬對(dui)(dui)(dui)發生額、余額進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)核(he)(he)對(dui)(dui)(dui)，對(dui)(dui)(dui)其印(yin)(yin)(yin)鑒(jian)進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)電(dian)子驗(yan)(yan)印(yin)(yin)(yin)，并定(ding)期對(dui)(dui)(dui)對(dui)(dui)(dui)賬結(jie)果進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)分析。內(nei)控制度(du)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)情(qing)況(kuang)：我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)按(an)規(gui)(gui)定(ding)實(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)輪崗(gang)交(jiao)(jiao)流(liu)、內(nei)部(bu)監督檢查(cha)(cha)(cha)，認真(zhen)落實(shi)授權授信。重(zhong)(zhong)要崗(gang)位員(yuan)工(gong)(gong)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)管理(li)。我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)嚴(yan)格(ge)規(gui)(gui)范(fan)重(zhong)(zhong)要崗(gang)位和(he)敏感環(huan)節工(gong)(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)八小時(shi)(shi)內(nei)外(wai)的(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)，特別是基層(ceng)營業性機(ji)構、部(bu)門(men)負責人(ren)、客戶(hu)(hu)經理(li)和(he)綜合(he)柜員(yuan)等(deng)關鍵崗(gang)位;建立(li)健全(quan)相應的(de)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)失范(fan)監察制度(du);對(dui)(dui)(dui)員(yuan)工(gong)(gong)異常(chang)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)為(wei)和(he)賬戶(hu)(hu)異常(chang)交(jiao)(jiao)易進行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)了全(quan)面(mian)排查(cha)(cha)(cha);不(bu)(bu)存在(zai)員(yuan)工(gong)(gong)參與民間(jian)借貸的(de)情(qing)況(kuang)。業務考核(he)(he)機(ji)制檢查(cha)(cha)(cha)，我(wo)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)考核(he)(he)指(zhi)標(biao)設(she)置合(he)理(li)，不(bu)(bu)存在(zai)層(ceng)層(ceng)加碼(ma)、過度(du)關注市場(chang)份額等(deng)經營性指(zhi)標(biao)，忽視合(he)規(gui)(gui)經營類(lei)指(zhi)標(biao)以及(ji)風險管理(li)類(lei)指(zhi)標(biao)等(deng)情(qing)況(kuang)。

通過自(zi)查，我行沒有發(fa)現新問題，但我行將依舊按照上級行的(de)規(gui)(gui)章制度(du)，依法合規(gui)(gui)經營(ying)，加強(qiang)內部管控，遏(e)制違規(gui)(gui)經營(ying)和違法犯罪現象的(de)發(fa)生(sheng)。

農發行投資業(ye)務自查報告范(fan)文(wen)(二)通過(guo)前段時間(jian)我(wo)(wo)行組(zu)織對(dui)(dui)合規(gui)(gui)文(wen)化的(de)(de)(de)(de)(de)學習，我(wo)(wo)深刻認(ren)識(shi)到，合規(gui)(gui)教(jiao)育活(huo)動是我(wo)(wo)行業(ye)務發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)需(xu)要(yao)，是提高經營管理水平的(de)(de)(de)(de)(de)需(xu)要(yao)，開(kai)展(zhan)合規(gui)(gui)教(jiao)育文(wen)化活(huo)動對(dui)(dui)規(gui)(gui)范(fan)操(cao)作、遏制(zhi)違法(fa)違規(gui)(gui)和防(fang)范(fan)案件發生具有積極的(de)(de)(de)(de)(de)深遠意義。這次活(huo)動的(de)(de)(de)(de)(de)開(kai)展(zhan)，讓(rang)我(wo)(wo)進(jin)(jin)(jin)一步(bu)認(ren)清了(le)我(wo)(wo)的(de)(de)(de)(de)(de)崗(gang)位職責，凈化了(le)思(si)想(xiang)，提高了(le)業(ye)務能力，增(zeng)強(qiang)了(le)合規(gui)(gui)重要(yao)性的(de)(de)(de)(de)(de)認(ren)識(shi)，也為實際工作指明(ming)了(le)方向。在農發行加(jia)速(su)發展(zhan)的(de)(de)(de)(de)(de)關鍵(jian)時期，開(kai)展(zhan)合規(gui)(gui)管理年活(huo)動對(dui)(dui)于增(zeng)強(qiang)農發行業(ye)務合規(gui)(gui)經營管理意識(shi)，培育良(liang)好合規(gui)(gui)文(wen)化，促進(jin)(jin)(jin)農發行事業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)健康成長，提高防(fang)控金融(rong)風險的(de)(de)(de)(de)(de)能力有著很強(qiang)的(de)(de)(de)(de)(de)現實性和必(bi)要(yao)性。本人通過(guo)行里組(zu)織的(de)(de)(de)(de)(de)相關規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)(de)(de)(de)(de)集中學習與(yu)自學，從工作、生活(huo)的(de)(de)(de)(de)(de)各個方面進(jin)(jin)(jin)行了(le)自查，并對(dui)(dui)自身存在的(de)(de)(de)(de)(de)問題及時進(jin)(jin)(jin)行了(le)改正與(yu)解(jie)決。

一、存在的問題

(一)思想有(you)所(suo)松(song)懈，學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)意識(shi)不(bu)強。首先是(shi)(shi)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)理論不(bu)夠，不(bu)能真正做到在干中學(xue)(xue)，在學(xue)(xue)中干。其次是(shi)(shi)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)的(de)(de)自覺(jue)性不(bu)高。雖然平時比較注重學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)，集體組織(zhi)的(de)(de)各項活(huo)動(dong)和學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)都能積極參加，但平時自己學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)的(de)(de)自覺(jue)性不(bu)高，鉆不(bu)進(jin)去，學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)的(de)(de)內容不(bu)系(xi)統、不(bu)全面，對很多新(xin)事(shi)物、新(xin)知識(shi)的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)不(bu)深(shen)不(bu)透(tou)，不(bu)能精益求精。工(gong)作一忙就對業(ye)務的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)(xi)(xi)和技(ji)(ji)能的(de)(de)訓練有(you)所(suo)放松(song)，導致自己的(de)(de)業(ye)務技(ji)(ji)能水(shui)平沒有(you)顯著進(jin)步(bu)。

(二(er))獨立解決問(wen)題(ti)的能力(li)欠佳。遇到(dao)問(wen)題(ti)習慣(guan)于(yu)求助別人而不愿自己鉆(zhan)研。這就(jiu)需(xu)要我在今后(hou)端(duan)正學習態度，嚴肅(su)對待自己思維方(fang)

式(shi)的(de)(de)拓展。在(zai)(zai)(zai)問題(ti)(ti)前面先(xian)要(yao)(yao)求自(zi)己對(dui)其(qi)有(you)個(ge)認知和思考，并在(zai)(zai)(zai)有(you)必要(yao)(yao)時將其(qi)記(ji)錄下來，在(zai)(zai)(zai)不影響工(gong)作的(de)(de)前提(ti)下，盡(jin)量嘗(chang)試(shi)自(zi)身解(jie)決問題(ti)(ti)，一回生兩(liang)回熟，現在(zai)(zai)(zai)面對(dui)的(de)(de)各種問題(ti)(ti)就是將來提(ti)升自(zi)身能(neng)力的(de)(de)種種財富。

(三)對于相關規(gui)章制度理解不(bu)(bu)到位，執行不(bu)(bu)到位，造成工作中產生風險的可(ke)能性。

二、改進措施

通(tong)過開展“合規(gui)管理和風(feng)險(xian)防控年”活動(dong)學習對(dui)照，發現(xian)自(zi)己還(huan)存在(zai)很多(duo)不足(zu)之處。為此，我將會在(zai)最短(duan)的(de)時間內，把自(zi)查中(zhong)發現(xian)的(de)問(wen)題，對(dui)照相關的(de)制度和操作(zuo)規(gui)程(cheng)進行整改，在(zai)今(jin)后(hou)的(de)工作(zuo)中(zhong)，盡(jin)快(kuai)克服(fu)和糾正，主要做到：

(一)始終堅(jian)持抓學習，不(bu)斷為自己“充電”，重點(dian)加強政治理論學習，在(zai)思(si)想上筑起拒腐防(fang)變(bian)的堅(jian)固(gu)防(fang)線，警惕各種腐朽(xiu)思(si)想的侵蝕。

篇4

自(zi)查(cha)(cha)報(bao)(bao)告(gao)是一(yi)個(ge)單位或(huo)部(bu)門在一(yi)定的(de)(de)時間(jian)段內(nei)對(dui)執行某項工作(zuo)中(zhong)存(cun)在的(de)(de)問題的(de)(de)一(yi)種自(zi)我檢查(cha)(cha)方式的(de)(de)報(bao)(bao)告(gao)文體(ti)。下面(mian)就讓小(xiao)編帶你去看看財務會計工作(zuo)自(zi)查(cha)(cha)總結報(bao)(bao)告(gao)范文5篇，希望能幫助到大家!

財務會計(ji)工作自查報告1觀(guan)云村(cun)轄6個村(cun)民小組(zu)，1589戶，共(gong)5109人左右，兩(liang)委(wei)班(ban)子成員共(gong)12名。

根(gen)據來(lai)賓鎮政府的(de)安排，觀云村(cun)村(cun)財務(wu)經(jing)組織村(cun)兩委自糾自查，現將結果報告如(ru)下：

一、個人方面

作(zuo)為一名村(cun)會(hui)(hui)計，我始(shi)終嚴格要(yao)求自己，不斷學習，提高思想認識(shi)，認真(zhen)領(ling)會(hui)(hui)黨在農村(cun)的(de)各項(xiang)政(zheng)策及措施(shi)，始(shi)終保持清醒的(de)頭腦。我還主動(dong)學習其(qi)他多種(zhong)知(zhi)識(shi)及技能(neng)。目的(de)是(shi)為了(le)提高自己的(de)業務專業知(zhi)識(shi)，以(yi)便更好的(de)干好本職工作(zuo)。在工作(zuo)中，自己按照發展要(yao)有(you)新思路，改革(ge)要(yao)有(you)新突破，開放要(yao)有(you)新局(ju)面，各項(xiang)工作(zuo)要(yao)有(you)新舉措的(de)要(yao)求，在工作(zuo)中能(neng)夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局(ju)，遵守財(cai)經紀律(lv)。認真(zhen)履行會(hui)(hui)計崗(gang)位(wei)職責。

二、財務狀況：

(一)嚴格(ge)按(an)財務審(shen)批程(cheng)序執行(xing)。村委(wei)員會(hui)嚴格(ge)執行(xing)財務審(shen)批制度，對于農民關(guan)心的土地補償費的發放，工程(cheng)項(xiang)目的開(kai)支等根據規定都召開(kai)了相關(guan)的會(hui)議，進行(xing)民主決策(ce)。在清查過(guo)程(cheng)中未發現除會(hui)計外的其他(ta)人代收(shou)款現象，集體資金管(guan)理趨于規范化、制度化。

(二)建(jian)立日常財(cai)務(wu)收(shou)支管(guan)(guan)理制度(du)。重視日常財(cai)務(wu)收(shou)支管(guan)(guan)理，為(wei)了加強這(zhe)一管(guan)(guan)理，我們(men)建(jian)立健(jian)全了各項財(cai)務(wu)制度(du)，這(zhe)樣(yang)財(cai)務(wu)日常工作就能做到有(you)法可依(yi)，有(you)章可循，實現管(guan)(guan)理的規范化(hua)、制度(du)化(hua)。

(三)建立(li)民主理(li)財(cai)監督(du)管理(li)制度。以(yi)民主日活(huo)動為(wei)載體，切實加(jia)強(qiang)村務(wu)(wu)、政務(wu)(wu)公開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)作。村民對財(cai)務(wu)(wu)收(shou)支進(jin)行監督(du)，由財(cai)務(wu)(wu)人員(yuan)對發(fa)生的(de)收(shou)支情況進(jin)行通報(bao)，解(jie)答群眾提(ti)出的(de)疑問，并將結(jie)果按(an)時上墻公布，切實加(jia)強(qiang)了村務(wu)(wu)、財(cai)務(wu)(wu)公開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)作，做到了政務(wu)(wu)公開(kai)(kai)(kai)一(yi)(yi)事一(yi)(yi)公開(kai)(kai)(kai)，財(cai)務(wu)(wu)公開(kai)(kai)(kai)一(yi)(yi)票一(yi)(yi)公開(kai)(kai)(kai)。使(shi)兩公開(kai)(kai)(kai)的(de)內容完整，程(cheng)序規范，格式明了清晰。

(四)做好村(cun)級財務結(jie)報工作。我(wo)能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村(cun)財務總是村(cun)民關(guan)注(zhu)的焦點，我(wo)對村(cun)務公開一直很重(zhong)視，每(mei)次民主理財結(jie)束后，我(wo)都(dou)將各項收(shou)支整(zheng)理好，讓(rang)村(cun)民監督。

三(san)、存在的(de)問題及應對(dui)措施(shi)

近(jin)年來，鎮政府(fu)(fu)推(tui)出了(le)村(cun)級會(hui)計任(ren)職及(ji)工(gong)作的種(zhong)種(zhong)制(zhi)度(du)，使(shi)我(wo)村(cun)財(cai)務(wu)工(gong)作取得了(le)一定的發展。同時，也應(ying)該看到(dao)，我(wo)村(cun)財(cai)務(wu)管理還存在一定的問題和(he)不足，主(zhu)要(yao)表現在：報賬不及(ji)時。由于各(ge)方面原因(yin)，我(wo)村(cun)財(cai)務(wu)支(zhi)出項目(mu)、款(kuan)額，與(yu)鎮政府(fu)(fu)對接不夠及(ji)時。經此(ci)次自(zi)糾自(zi)查我(wo)村(cun)兩委會(hui)還應(ying)在以下幾個(ge)方面多下功(gong)夫：

第一、加強村級(ji)資(zi)產(chan)(chan)管理(li)，努力控制非生產(chan)(chan)性支出;

第(di)二，及(ji)時報賬，做到與鎮政府財政所及(ji)時、有效對接;

第三，積極做好富(fu)余勞動力轉移(yi)工作，為農民增加收入(ru)，維護我(wo)村(cun)穩定(ding)。

在今后的(de)(de)工(gong)(gong)作中，我(wo)將(jiang)更加努力(li)勤奮工(gong)(gong)作，鞏固(gu)已經取(qu)得(de)的(de)(de)成績，發(fa)揚我(wo)村制度建(jian)設(she)等方面的(de)(de)優勢，克服缺(que)點和不足(zu)，以勤奮務(wu)實(shi)、開拓(tuo)進取(qu)的(de)(de)工(gong)(gong)作態度，為我(wo)村的(de)(de)建(jian)設(she)和發(fa)展貢獻自己的(de)(de)力(li)量。

財(cai)務(wu)會計工作自查(cha)(cha)報告(gao)2根據鎮政(zheng)府的安排，盧溝村財(cai)務(wu)經村兩委自查(cha)(cha)，現將自查(cha)(cha)結果報告(gao)如下(xia)：

一、基本情況：

盧溝村共(gong)8個(ge)生產小組，510戶，共(gong)2100人左右，兩(liang)委班子成(cheng)員共(gong)8名。村里無村辦集體企業。

二、財務狀況：

根據鎮(zhen)政府具體(ti)安排，結(jie)合我村實(shi)際情(qing)況，村兩委主(zhu)要從以下幾(ji)個(ge)方面著手(shou)進行(xing)了財務檢查(cha)：

1、在財(cai)務審(shen)批程序方面，村委員會都(dou)能嚴格執行(xing)(xing)財(cai)務審(shen)批制(zhi)度，對于農民關心的(de)(de)土地補償費(fei)的(de)(de)發放(fang)，工程項目的(de)(de)開支等根據規定(ding)都(dou)召開了相關的(de)(de)會議(yi)，按(an)照4+2+1工作法進行(xing)(xing)決策。

在(zai)清查過程中(zhong)未發(fa)現(xian)除會(hui)計外的其(qi)他人代收款現(xian)象，集體資金(jin)管理趨于規范化、制度化。

2、民主理財(cai)監督管理情況：以民主日活動為(wei)載(zai)體(ti)，切實(shi)加強村務(wu)、政(zheng)務(wu)公開(kai)工作(zuo)，民主理財(cai)小組發揮(hui)了監督作(zuo)用。

村理財(cai)小組成員由(you)3人(ren)組成，不定期(qi)召開(kai)(kai)(kai)民主理財(cai)會，對(dui)財(cai)務收支進(jin)行監督，由(you)財(cai)務人(ren)員對(dui)發生的收支情況進(jin)行通報(bao)，解答群眾提出的疑問(wen)，并將結果按(an)時上墻(qiang)公(gong)(gong)布，切實(shi)加強了(le)村務、財(cai)務公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)工作，做到了(le)政(zheng)務公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)一(yi)事一(yi)公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)，財(cai)務公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)一(yi)票一(yi)公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)。使兩(liang)公(gong)(gong)開(kai)(kai)(kai)的內容完整，程序規范(fan)，格式(shi)明了(le)清(qing)晰。

3、各(ge)項收入、支(zhi)出(chu)(chu)清查(cha)結(jie)果：就(jiu)村委(wei)員會2011年的(de)收入、支(zhi)出(chu)(chu)進行統計清查(cha)。

集體的(de)主要(yao)資金來(lai)源財是(shi)(shi)鎮(zhen)政(zheng)府補貼村級(ji)轉移支(zhi)(zhi)付資金。我村支(zhi)(zhi)出(chu)大于(yu)收入，主要(yao)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)項目(mu)是(shi)(shi)生(sheng)產性開支(zhi)(zhi)和非(fei)生(sheng)產性開支(zhi)(zhi)。

三、存在的問題：

近年(nian)來(lai)，鎮政府推出(chu)了村(cun)(cun)級(ji)會計委(wei)托制、民主理(li)(li)財制、村(cun)(cun)級(ji)兩委(wei)交叉任職等(deng)措(cuo)施(shi)，取得(de)了明顯(xian)的成效(xiao)。但是，我村(cun)(cun)財務(wu)管(guan)理(li)(li)還存在(zai)一定的問(wen)題和不足，主要表現在(zai)：報(bao)賬不及時(shi)。由于(yu)各方面原因(yin)，我村(cun)(cun)財務(wu)支出(chu)項目(mu)、款額，與鎮政府對接(jie)不夠及時(shi)。

四、對策：

通過這次(ci)清(qing)理工作，村兩(liang)委(wei)對財務(wu)管理都很重視，在(zai)審批權限、審批程序上都能堅持執行(xing)財務(wu)審批制度，在(zai)財務(wu)決策上發揮了民主監督作用(yong)，但是我們所(suo)做(zuo)的與鎮黨委(wei)政(zheng)府(fu)要求的還很遠，經(jing)此次(ci)自查我村兩(liang)委(wei)會還應在(zai)以下(xia)幾(ji)個方面多下(xia)功夫：

1、加強村(cun)級資產(chan)管理，努(nu)力控制(zhi)非生產(chan)性支出。

2、及時(shi)報(bao)賬，做(zuo)到與鎮政(zheng)府(fu)財政(zheng)所及時(shi)、有(you)效對接。

3、建立(li)征(zheng)用地臺帳(zhang)，及時登(deng)記(ji)耕地變(bian)動情況，理順往來關(guan)系。

4、積(ji)極做好(hao)富余勞動力(li)轉移工作，為農民(min)增加收(shou)入，維(wei)護我村穩定。

財(cai)務會計工(gong)作自查報(bao)告3一、工(gong)作組織部署階段

根據工(gong)(gong)(gong)作(zuo)方案，公(gong)司對本次(ci)專項活動(dong)作(zuo)出以下(xia)組織(zhi)部(bu)署：成立規(gui)范財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)會(hui)計(ji)基(ji)礎工(gong)(gong)(gong)作(zuo)專項活開(kai)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)領(ling)導小組和(he)(he)辦會(hui)室，由(you)辦公(gong)室負責具體項目(mu)實施，7月(yue)31日(ri)之前，由(you)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)組織(zhi)召開(kai)動(dong)員會(hui)議，向各(ge)區域(yu)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)和(he)(he)各(ge)子公(gong)司財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)部(bu)傳達深證局發[2010]109號文(wen)《關于在深圳(zhen)轄(xia)區上(shang)市公(gong)司全面深進展開(kai)規(gui)范財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)會(hui)計(ji)基(ji)礎工(gong)(gong)(gong)作(zuo)專項活動(dong)的通知(zhi)》中的文(wen)件精(jing)神(shen)，和(he)(he)公(gong)司的工(gong)(gong)(gong)作(zuo)要求，范文(wen)之整(zheng)改(gai)報告(gao):財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)基(ji)礎工(gong)(gong)(gong)作(zuo)自查報告(gao)。

二、自查階段

本階段的(de)工(gong)作(zuo)內(nei)容(rong)(rong)是公(gong)司全體財(cai)務(wu)職(zhi)員先通過學習了(le)解(jie)財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)的(de)相干規章制度，熟(shu)悉財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)規范的(de)重(zhong)要性(xing)和(he)必要性(xing)，把握(wo)財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)規范的(de)要求;有了(le)熟(shu)悉以后，根據《關于填報〈深(shen)圳轄區上市公(gong)司財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)調查(cha)問卷〉的(de)通知》和(he)《關于深(shen)圳轄區上市公(gong)司會計(ji)基(ji)礎(chu)(chu)工(gong)作(zuo)常見(jian)題(ti)目(mu)的(de)通報》中的(de)內(nei)容(rong)(rong)逐(zhu)條進(jin)行自查(cha)，發現題(ti)目(mu)并(bing)確定整(zheng)改計(ji)劃。

三、整改進步階段

本(ben)階(jie)段(duan)的主(zhu)要工(gong)作是落實整改措施，提升公(gong)司的財務會計(ji)基礎工(gong)作水平，進步(bu)會計(ji)信息質量。

四(si)、自查(cha)內容(rong)、發現題目(mu)及(ji)整改措施

根據《中華人民共和國會計法(fa)》、《企(qi)業(ye)內(nei)部控制基(ji)本規范》、《會計基(ji)礎(chu)工作規范》、《會計電算化管(guan)理(li)辦法(fa)》、《會計檔(dang)案管(guan)理(li)辦法(fa)》等相干(gan)規定，公司逐項(xiang)對比《調查問卷》和《常見題目通(tong)報》進行(xing)了認真、全面(mian)地(di)自查。自查情況：

1、財務職員和機(ji)構(gou)設(she)置基本情(qing)況

1.1主管會計工作(zuo)負(fu)責人及會計機(ji)構(gou)負(fu)責人情況

主管會計(ji)工(gong)作(zuo)負(fu)責人(ren)(ren)由(you)總(zong)經理提名，董事(shi)(shi)會決議聘任。主管會計(ji)工(gong)作(zuo)負(fu)責人(ren)(ren)及會計(ji)機構負(fu)責人(ren)(ren)未(wei)在其(qi)它單位兼職，不(bu)存在人(ren)(ren)事(shi)(shi)關系在其(qi)他單位情況，未(wei)發現不(bu)規范事(shi)(shi)項。

1.2

會(hui)計職員崗位設置情(qing)況

會計崗位設置公道(dao)，符合內(nei)部牽制(zhi)要求(qiu)(qiu)。制(zhi)定了崗位輪(lun)換制(zhi)度(du)，并(bing)按要求(qiu)(qiu)執(zhi)行。雖然公司有(you)躲(duo)避制(zhi)度(du)，但未制(zhi)定專門(men)的財務職(zhi)員任用躲(duo)避制(zhi)度(du)。

整改措施(shi)：在財(cai)務職(zhi)員(yuan)管理制(zhi)度中，增加關健崗位(wei)財(cai)務職(zhi)員(yuan)任用躲避制(zhi)度。

責任人：財務部

整(zheng)改期(qi)限(xian)：10月(yue)15號之前(qian)

1.3

會計職員(yuan)專(zhuan)業制(zhi)度培訓情(qing)況

公(gong)司(si)有安(an)排會計職(zhi)員定期或不(bu)定期參(can)加企業內(nei)外(wai)部(bu)各種專題(ti)培(pei)訓(xun)(xun)，包括參(can)加新會計準則、稅務、會計職(zhi)員繼續教育等內(nei)部(bu)和(he)外(wai)部(bu)的相干培(pei)訓(xun)(xun)和(he)講座(zuo)。公(gong)司(si)制(zhi)定了《員工外(wai)出培(pei)訓(xun)(xun)管(guan)理規(gui)范》，財務部(bu)會計職(zhi)員遵照執(zhi)行(xing)，未發現不(bu)規(gui)范事項。

2、會(hui)計(ji)核算(suan)基礎工作(zuo)規范(fan)性情況

2.1會計憑證編制及管理情況(kuang)

會計憑(ping)證(zheng)由專人(ren)保(bao)管。有部份(fen)原始(shi)單據未附在記賬憑(ping)證(zheng)后單獨(du)裝訂寄存(cun)的情況(主要(yao)是(shi)銀聯簽購單、售卡申請表(biao)等)，主要(yao)是(shi)出于便(bian)于查詢及管理保(bao)存(cun)的角度斟酌。自(zi)查中發現，存(cun)在少許自(zi)制原始(shi)憑(ping)證(zheng)保(bao)管不完(wan)全(quan)、部份(fen)憑(ping)證(zheng)或賬簿打(da)印裝訂不夠及時的情況。

整改措(cuo)施：總部(bu)財(cai)務部(bu)制(zhi)(zhi)定記(ji)賬憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)附件要求(qiu)，規范自制(zhi)(zhi)原始(shi)憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)格(ge)式。未及時(shi)完成憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)裝(zhuang)訂的(de)(de)賬簿打印的(de)(de)分(fen)店在10月15日之前全部(bu)整改終了。各公(gong)司財(cai)務部(bu)嚴格(ge)依照公(gong)司制(zhi)(zhi)度的(de)(de)規定執行(xing)，財(cai)務部(bu)不(bu)定期進行(xing)抽(chou)查(cha)。一旦發現憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)原始(shi)單據不(bu)齊全或憑(ping)(ping)證(zheng)(zheng)、賬簿未及時(shi)裝(zhuang)訂的(de)(de)，將(jiang)作為會計工作質量題目(mu)進行(xing)通報批評(ping)。

財(cai)務(wu)會計(ji)工(gong)作自查報告4根據____證(zheng)監(jian)(jian)局《關于(yu)開展規(gui)范上市公司(si)(si)財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎工(gong)作專(zhuan)項(xiang)活動(dong)的(de)通(tong)知》(廈證(zheng)監(jian)(jian)發〔20____〕18號)(以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)知”)精神和(he)要求，為(wei)切(qie)實(shi)加強新華都購物廣場股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎工(gong)作，提(ti)(ti)升財(cai)務(wu)會計(ji)核(he)算(suan)水平、提(ti)(ti)高財(cai)務(wu)信息披露(lu)質量(liang)，公司(si)(si)制(zhi)訂(ding)了《關于(yu)開展規(gui)范財(cai)務(wu)會計(ji)基(ji)礎工(gong)作專(zhuan)項(xiang)活動(dong)的(de)工(gong)作方案》(以(yi)下(xia)簡稱“《工(gong)作方案》”)，并(bing)成立專(zhuan)項(xiang)活動(dong)領導小組。根據上述文件規(gui)定(ding)和(he)工(gong)作方案的(de)安排，本次專(zhuan)項(xiang)活動(dong)時間為(wei)20____年4月(yue)至(zhi)10月(yue)，分為(wei)三個階段(duan)，4月(yue)至(zhi)6月(yue)為(wei)公司(si)(si)自查自糾(jiu)階段(duan)、7月(yue)至(zhi)9月(yue)為(wei)實(shi)施專(zhuan)項(xiang)檢查階段(duan)、10月(yue)為(wei)整改提(ti)(ti)高階段(duan)。

截(jie)至本(ben)自查報告日(ri)，公司(si)完成了(le)自查自糾(jiu)的階段性工作(zuo)，形成了(le)《新華(hua)都購(gou)物(wu)廣場股份有(you)限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)開(kai)展(zhan)(zhan)規(gui)范財務會(hui)(hui)計基礎工作(zuo)專項活動(dong)的自查報告》(以(yi)下簡稱“《自查報告》”)，并經公司(si)董(dong)事會(hui)(hui)審計委員會(hui)(hui)和第(di)三(san)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三(san)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過。現將本(ben)次專項活動(dong)的組織開(kai)展(zhan)(zhan)情況、自查內容和發現問題以(yi)及擬訂的整改措(cuo)施等報告如(ru)下：

一、專項活動組織與開展(zhan)情況

(一(yi))專項活動的組織

1、公(gong)司根(gen)據《通知》精神，成(cheng)立了以(yi)周文貴董事長為組(zu)長的(de)專項(xiang)活動領導小組(zu)。

2、按照“統一(yi)領(ling)導、分級管(guan)理”的原則，實(shi)行公司總部(bu)與子(zi)公司的分級管(guan)理：公司總部(bu)負責實(shi)施(shi)方案的制定、布署、組織檢查及制度(du)完善工作(zuo);

各子公司負責本(ben)單位規(gui)范化的具(ju)體實(shi)施。

3、由財務部、審計部對(dui)公司財務會計基礎工作進行(xing)對(dui)照檢查。

公司其他部(bu)門人員配合(he)、協助本次專項(xiang)活動的開展。

4、董(dong)事會審計委員會對自查工作進(jin)行監督與指導。

(二)專項(xiang)活動的開展

1、各獨立(li)核算單位依據《中華人民共和(he)國會(hui)計法》、《企業內部控制基(ji)本規(gui)范(fan)》及其應(ying)用指(zhi)引、《會(hui)計基(ji)礎(chu)工作規(gui)范(fan)》等規(gui)定，對《____上市公司規(gui)范(fan)財(cai)務會(hui)計基(ji)礎(chu)工作專項(xiang)活動調查(cha)表》所(suo)列的自查(cha)事項(xiang)進行逐條對照(zhao)，全面、深入(ru)地查(cha)找(zhao)存在的問題，分析原(yuan)因;

在(zai)自查(cha)自糾(jiu)過程(cheng)中，邊查(cha)邊改(gai)，對可以馬上解決(jue)的(de)，立即整改(gai);對一時難以解決(jue)的(de)問題報告總部，經確認(ren)后統一整改(gai)。

2、自查自糾(jiu)期間(jian)，審(shen)(shen)計委員會指派內部審(shen)(shen)計部門采取審(shen)(shen)閱資料、現場走(zou)訪、約(yue)談相關人(ren)員，對(dui)公司自查進行指導、督促(cu)、形(xing)成工作記錄(lu)。

3、各獨立核算單位自查結束(shu)后，公(gong)司抽調骨干(gan)力(li)量組成小組進行抽查。

4、制(zhi)度(du)梳理：根據(ju)最新指引文件(jian)，結(jie)合公司實際情(qing)況對公司現(xian)有制(zhi)度(du)進(jin)行修訂、完善，對公司缺少(shao)的制(zhi)度(du)，加以制(zhi)定。

使公司的規(gui)范財務會計基礎工作(zuo)更(geng)有成效。

二、自查(cha)工作的內(nei)容

依據《中華人民共和國會(hui)(hui)(hui)計法》、《企(qi)業(ye)內部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規(gui)(gui)范(fan)》、《會(hui)(hui)(hui)計基礎工作(zuo)規(gui)(gui)范(fan)》、《會(hui)(hui)(hui)計電算(suan)化(hua)管(guan)理(li)辦(ban)法》、《會(hui)(hui)(hui)計檔案管(guan)理(li)辦(ban)法》等相關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，公(gong)司(si)逐項對照《調(diao)查(cha)問卷》進行了(le)認真(zhen)、全面(mian)的自查(cha)。公(gong)司(si)在財務(wu)(wu)管(guan)理(li)組織架(jia)構和人員配置、會(hui)(hui)(hui)計核算(suan)基礎工作(zuo)規(gui)(gui)范(fan)性、資金管(guan)理(li)和控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)、財務(wu)(wu)管(guan)理(li)和會(hui)(hui)(hui)計核算(suan)制(zhi)(zhi)度(du)建(jian)設和執(zhi)行、財務(wu)(wu)信(xin)息(xi)系統(tong)使用和控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)、母公(gong)司(si)對子(zi)公(gong)司(si)財務(wu)(wu)管(guan)理(li)和控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)等方面(mian)的財務(wu)(wu)會(hui)(hui)(hui)計基礎工作(zuo)較為規(gui)(gui)范(fan)，同時按相關(guan)文件的要(yao)求也存在一定(ding)不足之處需進一步加以完善，公(gong)司(si)為此(ci)提出(chu)整改措施、整改期限和整改責(ze)任(ren)人，認真(zhen)加以落實。

三、自查結果(guo)及(ji)整(zheng)改(gai)措施(shi)

(一)財務人員和機構設(she)置基本情況

1、公司依據《中華人(ren)(ren)民共和(he)國會計(ji)(ji)法》的規(gui)定，設置會計(ji)(ji)機構(gou)及財務人(ren)(ren)員。

2、公(gong)司(si)按照國家《會(hui)計基礎工作規(gui)范》要求和(he)公(gong)司(si)章程的(de)規(gui)定，選聘主(zhu)管會(hui)計工作負(fu)責(ze)人和(he)會(hui)計機構(gou)負(fu)責(ze)人。

公司主管會(hui)計工(gong)作負(fu)責人和會(hui)計機(ji)構負(fu)責人在財務(wu)管理方面具有(you)豐富的管理經驗，有(you)較強的溝(gou)通(tong)協調能力。

3、公司對主管會(hui)計工作(zuo)負(fu)責人和會(hui)計機構負(fu)責人有明確的(de)崗位職責和考(kao)核制(zhi)度。

主管會(hui)計工作負(fu)責人(ren)、會(hui)計機構負(fu)責人(ren)為公司(si)經營(ying)班子成員。

4、主(zhu)管會(hui)計(ji)工作負責人(ren)(ren)和會(hui)計(ji)機構負責人(ren)(ren)人(ren)(ren)事關(guan)系均在本公(gong)司(si)，未在本公(gong)司(si)以外(wai)的(de)其(qi)他單位領取薪酬(chou)。

主管(guan)會計工作負責(ze)人，會計機(ji)構負責(ze)人與控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人和上市公(gong)(gong)司董(dong)事、監事、不(bu)存在親(qin)屬關系，未在其(qi)他單位(上市公(gong)(gong)司母公(gong)(gong)司、子公(gong)(gong)司以及參股(gu)(gu)公(gong)(gong)司以外的主體)兼職。

5、公司依據《會(hui)計(ji)基礎工作(zuo)規(gui)范》要(yao)求，根據會(hui)計(ji)業務(wu)需要(yao)設(she)置會(hui)計(ji)工作(zuo)崗位，配備(bei)會(hui)計(ji)人員。

崗(gang)位職責和(he)考(kao)核制度明確，崗(gang)位設(she)置(zhi)符合(he)內部牽制要求。現有財(cai)務會計(ji)(ji)人員均具備相關專業知識和(he)專業技能，具備會計(ji)(ji)從(cong)業資格(ge)。

6、公司(si)《財(cai)務管理(li)制度》依(yi)據《會計基礎工(gong)作規范》要(yao)求，對會計人(ren)員的離職交接做了規定，會計人(ren)員離職交接嚴格按制度中的規定辦(ban)理(li)。

7、會計人(ren)員的工(gong)作(zuo)崗位實行有計劃地進(jin)行輪換，但尚未形成書(shu)面制度。

 整(zheng)改措(cuo)施：修(xiu)訂公(gong)司(si)《財務管理制(zhi)度》，對會(hui)計人員的(de)工作(zuo)崗(gang)位實行有計劃地輪換作(zuo)出明確規定。

整改(gai)期限：20____年7月10日前

整(zheng)改(gai)責任人：主管會計(ji)工作負責人。

8、公司重視(shi)會計(ji)人員的專業(ye)培訓(xun)，鼓勵會計(ji)人員自行參加各類會計(ji)職稱(cheng)及執業(ye)資格考試(shi)。

公司按照(zhao)國家《會(hui)計基礎工(gong)作規范》要求(qiu)，每年(nian)組(zu)織(zhi)會(hui)計人員(yuan)參加財(cai)政(zheng)部門組(zu)織(zhi)的會(hui)計人員(yuan)繼續教育(yu)培(pei)訓(xun)，最低不少(shao)于24課(ke)時(shi);并不定期多次以外派人員(yuan)參加培(pei)訓(xun)、向外聘請專(zhuan)家學者到公司講(jiang)座、以及(ji)公司內部的培(pei)訓(xun)等多形式對員(yuan)工(gong)進行培(pei)訓(xun)，提(ti)升會(hui)計人員(yuan)的專(zhuan)業素質。

9、會計(ji)人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原(yuan)則(ze)作(zuo)出明確規定。

整改期(qi)限：20____年7月10日前

整改責任人(ren)：主管會計(ji)工作負責人(ren)。

(二(er))會計(ji)核(he)算基礎工作的規范(fan)性

1、公(gong)司(si)根(gen)據《會計基礎工作(zuo)規(gui)范》及公(gong)司(si)財務管(guan)理制度的要求，記(ji)帳憑(ping)證所附(fu)的原始憑(ping)證合(he)法有效(xiao)單據齊全，部分由母公(gong)司(si)開(kai)具的發(fa)票清(qing)單因量較大另(ling)行(xing)裝(zhuang)訂(ding)與每(mei)月的憑(ping)證一(yi)起存(cun)放。

2、采購業務記賬憑證后(hou)通(tong)常附有增(zeng)值稅發票、應稅勞務銷貨清單(dan)、商品驗收(shou)單(dan)、進(jin)價變更(geng)單(dan)、用款申請單(dan)、付款銀行回(hui)單(dan)。

原始單據齊全。.

3、記賬憑證的編制(zhi)：在憑證的編號(hao)上(shang)，采(cai)用按照發生經濟業務的`先后順序(xu)編號(hao)，對(dui)一筆經濟業務涉及兩張以上(shang)記賬憑證時，采(cai)取分數編號(hao);

“摘(zhai)要”填寫(xie)對所(suo)記錄的經(jing)(jing)濟(ji)(ji)業(ye)務的簡要說(shuo)明(ming)(ming);將經(jing)(jing)濟(ji)(ji)業(ye)務中(zhong)所(suo)涉(she)及的全部會計(ji)科目，按(an)照(zhao)先(xian)借后貸的順序記入“會計(ji)科目”欄(lan)中(zhong)的“一級(ji)科目”和“二級(ji)及明(ming)(ming)細科目”，并按(an)應借、應貸方向分別記入“借方金(jin)(jin)額(e)(e)”或“貸方金(jin)(jin)額(e)(e)”欄(lan);憑證分別由有關人員簽章，明(ming)(ming)確經(jing)(jing)濟(ji)(ji)責(ze)任。

4、憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)的(de)審(shen)核(he)：為了(le)保證(zheng)會計信息(xi)的(de)質量，在(zai)記賬(zhang)前由財務經(jing)理(或(huo)審(shen)核(he)人員)對記賬(zhang)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)進行嚴格審(shen)核(he)，主要審(shen)核(he)記賬(zhang)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)是(shi)(shi)否有原始(shi)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)為依(yi)據(ju)，所附原始(shi)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)的(de)內(nei)容與記賬(zhang)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)的(de)內(nei)容是(shi)(shi)否一(yi)致，審(shen)核(he)其(qi)項目是(shi)(shi)否填寫齊全;

審核科目是否正確(que);憑證金額是否正確(que)。

5、公司各科目的明細賬(zhang)由記(ji)賬(zhang)憑(ping)證自動過入系統。

6、公司使用用友(you)NC財務系統(tong)，記帳(zhang)憑證每(mei)(mei)日打(da)印每(mei)(mei)月裝訂成冊，總(zong)賬(zhang)、明細賬(zhang)按年打(da)印并訂裝。

7、公(gong)司單體(ti)財務(wu)報表是由系統自動生成，在編制(zhi)單體(ti)財務(wu)報表前都與(yu)集團內有關(guan)企業先(xian)進行對(dui)賬。

8、公(gong)司每月編制合并報(bao)表(biao)，合并范圍內(nei)各(ge)(ge)主(zhu)體對(dui)于同一經濟事項的具(ju)體核算原則一致，母公(gong)司系(xi)通過對(dui)公(gong)司各(ge)(ge)項業務制作賬務處理(li)范例而達成。

9、公司會(hui)計(ji)估計(ji)變更實際履行董事(shi)會(hui)審批程序(xu)，但尚未形(xing)成書(shu)面(mian)制度。

整改措施：修訂公司《財務管(guan)理制(zhi)度》，對(dui)會(hui)計估計變(bian)更(geng)須履行董事(shi)會(hui)審批程序(xu)作出(chu)明確規定。

整改期限：20____年7月10日前

整(zheng)改責任人(ren)：主(zhu)管(guan)會計工作負責人(ren)。

10、對公(gong)司會計政(zheng)策變更需(xu)履行(xing)哪(na)些審(shen)批程序尚未(wei)形成書(shu)面制度。

整改措(cuo)施：修訂公(gong)司《財務管理(li)制度(du)》，對(dui)會計政策變更須履行的(de)審批程序

出明確規定。

整改(gai)期限(xian)：20____年7月10日(ri)前

整改責任人(ren)：主管會(hui)計工作(zuo)負責人(ren)。

(三)資金(jin)管理和控(kong)制情況(kuang)

1、公(gong)司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財(cai)務(wu)部負責，財(cai)務(wu)總監負責公(gong)司資金的統籌、融(rong)資及預付款的審批。

對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集(ji)中于股東大會及董事會。

2、資金管理(li)嚴格按(an)照(zhao)制度執行，審批(pi)人在授權范圍內(nei)進行審批(pi)，不超越權限審批(pi)。

3、公司(si)(si)資金(jin)管(guan)理(li)業務的負責人(ren)與(yu)控股股東、實(shi)際控制人(ren)和上市公司(si)(si)董(dong)事、監事、高級管(guan)理(li)人(ren)員不構(gou)成親屬關系;

出納(na)人(ren)員(yuan)與(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)和(he)上市(shi)公(gong)司(si)(si)董事、監事、高級管理人(ren)員(yuan)不(bu)構成親屬關系，與(yu)上市(shi)公(gong)司(si)(si)主(zhu)管會計工作負責(ze)人(ren)、會計機構負責(ze)人(ren)不(bu)構成親屬關系。

4、公司按照《支付(fu)結算辦法(fa)(fa)》和(he)《銀(yin)(yin)行(xing)(xing)賬戶(hu)管理(li)辦法(fa)(fa)》開設(she)和(he)管理(li)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)賬戶(hu)，不存在以個人名(ming)義開設(she)賬戶(hu)，財(cai)務由專(zhuan)人編制(zhi)(zhi)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)余額(e)調節(jie)表(biao)，公司開通(tong)了網上銀(yin)(yin)行(xing)(xing)支付(fu)功能(neng)，支付(fu)、審核權(quan)限符合《支付(fu)結算辦法(fa)(fa)》、《銀(yin)(yin)行(xing)(xing)賬戶(hu)管理(li)辦法(fa)(fa)》和(he)內部(bu)控制(zhi)(zhi)要求。

資金的支(zhi)付(fu)審批、復核與執(zhi)行崗位(wei)分(fen)離;資金的保管(guan)、記錄與盤(pan)點(dian)清(qing)查崗位(wei)分(fen)離;出納人員未兼任稽核、會(hui)計檔案(an)保管(guan)、收入、支(zhi)出、費用、債(zhai)權債(zhai)務(wu)賬目的登記工作。

5、收(shou)付原始單據由出(chu)納人員加蓋(gai)現(xian)金(jin)付訖或(huo)轉賬付訖字樣(yang)。

銀行收(shou)支憑證(zheng)由專門會計(ji)人(ren)員(yuan)進行賬務處理(li)，出納人(ren)員(yuan)均有核對收(shou)付款憑證(zheng)。

6、公司(si)禁止開據加蓋銀(yin)行預留印(yin)鑒的(de)空白票據。

7、公司財(cai)務(wu)印鑒有財(cai)務(wu)專(zhuan)用章、法人代表章、發票專(zhuan)用章分人管理，避免(mian)印鑒保管風險(xian)。

8、公司日常票據主(zhu)要有支票和(he)銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設置票據登記(ji)簿管理。支票領用人(ren)在支票存(cun)根簽名，

9、個別子公司作廢票(piao)據能及時注明作廢字樣(yang)，但仍由出(chu)納(na)保(bao)管(guan)備(bei)查(cha)，4月(yue)起改由會計保(bao)管(guan)備(bei)查(cha)。

(四)財(cai)務管理(li)制度建設及(ji)執行情(qing)況

1、公司根據《中(zhong)華人民共和國(guo)會(hui)(hui)計法(fa)》、《企業會(hui)(hui)計準則》、《會(hui)(hui)計基礎工作規范》、《會(hui)(hui)計電算化管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》、《會(hui)(hui)計檔(dang)案(an)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》、《企業內部控制基本規范》等(deng)相關規定制訂《財務管理(li)(li)制度》。

公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理制(zhi)度下設(she)十(shi)(shi)三個(ge)章節，包括(kuo)總則、財(cai)(cai)務會計(ji)工(gong)(gong)作、財(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理的(de)(de)(de)基礎工(gong)(gong)作、流動資產(chan)管(guan)(guan)(guan)理、非流動資產(chan)管(guan)(guan)(guan)理、負債管(guan)(guan)(guan)理、成本費用管(guan)(guan)(guan)理、財(cai)(cai)務報告(gao)與財(cai)(cai)務分(fen)析、會計(ji)電算化、股(gu)利政(zheng)策、內部審計(ji)、事務管(guan)(guan)(guan)理等內容。同(tong)時制(zhi)訂了有關(guan)費用、收入、固(gu)定資產(chan)等十(shi)(shi)二項的(de)(de)(de)內控制(zhi)度。公(gong)(gong)司財(cai)(cai)務管(guan)(guan)(guan)理制(zhi)度能有效地(di)保(bao)(bao)障公(gong)(gong)司及(ji)全體(ti)股(gu)東的(de)(de)(de)合法利益，保(bao)(bao)證公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)資產(chan)安全。

2、公司財(cai)務管理(li)制(zhi)度(du)實(shi)行由(you)公司財(cai)務部門(men)負(fu)責(ze)制(zhi)定及修改，由(you)總(zong)經理(li)審定，董事會(hui)批(pi)準的分級審核(he)制(zhi)度(du)。

3、公司統(tong)一制(zhi)定下屬(shu)子公司的財務管理(li)制(zhi)度，統(tong)一制(zhi)定下屬(shu)子公司的會計政策，并督(du)促其按財務管理(li)制(zhi)度、會計政策執行(xing)。

4、公司對重大會計差(cha)錯(cuo)更正需履行的(de)審批程序未作出(chu)相關規定(ding)。

整改措施：修訂公司《財(cai)務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行(xing)的審批程序(xu)作出(chu)明確(que)規定。

整改計劃：在20____年7月10日前

整改責任人(ren)：主(zhu)管(guan)會計工作負責人(ren)。

(五(wu))財務信息系統使用和(he)控制情況(kuang)

1、公司使用用友NC版(ban)財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足(zu)公司目前(qian)的運營需要。

2、公司(si)財務信息軟件系(xi)(xi)統(tong)日常的管(guan)理和維護由系(xi)(xi)統(tong)管(guan)理員負責，數(shu)據庫每周備份(fen)一次;

系統(tong)服務(wu)器由信(xin)息(xi)部專(zhuan)人(ren)負責維護，技術問(wen)題由用友公司負責處(chu)理(li)，公司購買軟件系統(tong)的合(he)同條款里明確規定(ding)了專(zhuan)業機構的維護人(ren)員不(bu)得泄漏公司財務(wu)信(xin)息(xi)。

3、公(gong)司(si)對(dui)用(yong)友NC軟(ruan)件系統訪問及操作權限(xian)根(gen)據不(bu)同的職責(ze)與崗位進行了設置。

不屬于財(cai)務部門的人員無法訪問(wen)及獲取財(cai)務信息。

4、公(gong)司(si)財(cai)務(wu)信息系統在結賬(zhang)(zhang)后進行(xing)“反結賬(zhang)(zhang)”操作(zuo)時(shi)需要履行(xing)向總部財(cai)務(wu)總監申請及審批程序。

(六(liu))母公司(si)對子公司(si)財務管(guan)理和控制情(qing)況

1、母公(gong)司(si)對子(zi)公(gong)司(si)財務人員的管理情(qing)況

子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務經理為子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務負(fu)責(ze)人，子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)的財(cai)(cai)務負(fu)責(ze)人由(you)母(mu)公(gong)司(si)(si)(si)任(ren)命，其對母(mu)公(gong)司(si)(si)(si)負(fu)責(ze);子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務負(fu)責(ze)人的考核由(you)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)進(jin)行初(chu)評(ping)，母(mu)公(gong)司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務總監進(jin)行復評(ping)，最終由(you)母(mu)公(gong)司(si)(si)(si)總裁確認。

子公(gong)司(si)其余財務人員的招聘、任(ren)免(mian)均(jun)由母公(gong)司(si)負(fu)責。母公(gong)司(si)對(dui)(dui)子公(gong)司(si)一般財務人員的任(ren)職(zhi)資格(ge)要求與母公(gong)司(si)一致，須持有(you)會計從業資格(ge)證。母公(gong)司(si)不定期組織(zhi)對(dui)(dui)子公(gong)司(si)財務人員的專業培訓。

2、母公司對(dui)子(zi)公司的資金(jin)管理情況

子公(gong)司(si)(si)(si)每(mei)日下班前須向母公(gong)司(si)(si)(si)財務總監報(bao)送《資(zi)(zi)金(jin)(jin)日報(bao)表》，每(mei)周一報(bao)送《周資(zi)(zi)金(jin)(jin)收支預算及執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況表》;每(mei)月(yue)(yue)、每(mei)年(nian)(nian)均需報(bao)送月(yue)(yue)資(zi)(zi)金(jin)(jin)預算及執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況表、年(nian)(nian)資(zi)(zi)金(jin)(jin)預算及執(zhi)行(xing)情(qing)(qing)況表，便于母公(gong)司(si)(si)(si)了解子公(gong)司(si)(si)(si)的(de)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理及運營情(qing)(qing)況;由母公(gong)司(si)(si)(si)負責統(tong)籌安排資(zi)(zi)金(jin)(jin)需求(qiu)。

母(mu)公司不允許下(xia)屬子(zi)公司之間發生(sheng)日常經營業(ye)務以外(wai)的資(zi)(zi)金往來，子(zi)公司對外(wai)拆借資(zi)(zi)金、對外(wai)擔保(bao)和大額對外(wai)投資(zi)(zi)等須經母(mu)公司批準;母(mu)公司對子(zi)公司實行全面(mian)預算管理。

子公司開立(li)銀行(xing)賬戶(hu)須(xu)經母(mu)公司審(shen)批。

四、自查總結

通過此次專項活動的開展與自查，公(gong)司董事、高(gao)級管理人(ren)員和(he)(he)(he)財(cai)務(wu)部門對公(gong)司存(cun)在的問題進行了(le)總結并認(ren)真(zhen)進行分析和(he)(he)(he)反思(si)，提出了(le)整改方案及措(cuo)施，規范(fan)了(le)公(gong)司的運作水(shui)平(ping)，增強(qiang)了(le)公(gong)司財(cai)務(wu)人(ren)員對會計(ji)(ji)基(ji)礎工(gong)作的認(ren)識，提高(gao)了(le)財(cai)務(wu)人(ren)員的業務(wu)水(shui)平(ping)和(he)(he)(he)整體素質。公(gong)司將以此為契機(ji)進一步規范(fan)財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)基(ji)礎工(gong)作運行體制，形成促進財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)基(ji)礎工(gong)作規范(fan)開展的長效機(ji)制，提高(gao)公(gong)司規范(fan)運作意識和(he)(he)(he)治理水(shui)平(ping)。

財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)(ji)工(gong)作(zuo)(zuo)自(zi)查(cha)報(bao)告(gao)5為了進(jin)一步加強和(he)規(gui)范會計(ji)(ji)(ji)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)，堵塞(sai)資(zi)金安全管理的漏洞(dong)，根據區(qu)財(cai)政局《關(guan)于(yu)開展(zhan)全區(qu)會計(ji)(ji)(ji)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)規(gui)范化檢查(cha)的通(tong)知》的精(jing)神，結合2011年(nian)5月(yue)區(qu)審計(ji)(ji)(ji)局關(guan)于(yu)審計(ji)(ji)(ji)區(qu)環保局2009年(nian)和(he)2010年(nian)預算(suan)執行狀(zhuang)況的審計(ji)(ji)(ji)處理意見(jian)，切實加強財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)(ji)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)，提升財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)(ji)核算(suan)水平，我局開展(zhan)了規(gui)范財(cai)務(wu)會計(ji)(ji)(ji)基礎工(gong)作(zuo)(zuo)的檢查(cha)，現將(jiang)檢查(cha)的組織開展(zhan)狀(zhuang)況、自(zi)查(cha)狀(zhuang)況、以及整改狀(zhuang)況匯報(bao)如下:

一、組織開展狀況

為(wei)(wei)使我(wo)(wo)局(ju)(ju)會計(ji)基礎(chu)規(gui)范(fan)檢(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)(zuo)落到實處(chu)，確保會計(ji)工作(zuo)(zuo)信息(xi)質量的(de)(de)真(zhen)實、完(wan)整和國家財產的(de)(de)安全(quan)(quan)。我(wo)(wo)局(ju)(ju)成(cheng)立(li)了(le)以局(ju)(ju)長彭平為(wei)(wei)組長，副局(ju)(ju)長胡銘祥為(wei)(wei)副組長，各部門負責人為(wei)(wei)成(cheng)員的(de)(de)領導小組。確定了(le)檢(jian)查(cha)(cha)的(de)(de)主要目標，并要求各部門要以高度(du)的(de)(de)職責心(xin)，緊緊圍繞(rao)會計(ji)基礎(chu)規(gui)范(fan)檢(jian)查(cha)(cha)的(de)(de)目標任務(wu)，加強統籌規(gui)范(fan)，全(quan)(quan)面安排部署(shu)，采取有(you)力措施，自查(cha)(cha)面要到達(da)100%，確保會計(ji)基礎(chu)規(gui)范(fan)檢(jian)查(cha)(cha)工作(zuo)(zuo)目標的(de)(de)實現。

二、自查狀況

1、嚴(yan)格按照(zhao)《會(hui)計法》和《會(hui)計基礎工作規范》的(de)要(yao)求，依法建(jian)帳。

2、原始(shi)憑(ping)證的(de)格(ge)式(shi)、資料、填制方(fang)法(fa)、貼合(he)會計制度的(de)要求，并嚴(yan)格(ge)按(an)照財政國庫集中收付的(de)報賬要求，明(ming)確了財務(wu)收支審批程序、記賬人(ren)員與(yu)審批人(ren)員、經(jing)辦人(ren)員的(de)職(zhi)責權限，業務(wu)金額無(wu)論大小，務(wu)必由經(jing)手人(ren)填制，科室負責人(ren)證明(ming)，經(jing)單(dan)位(wei)負責人(ren)和分(fen)管(guan)財務(wu)的(de)領導審核無(wu)誤后方(fang)可報支。

因此充(chong)分地明(ming)確(que)了職責，做到了相(xiang)互(hu)制約，公開透(tou)明(ming)。使各項(xiang)業務事(shi)項(xiang)得以有序進行。

3、記賬憑證資料、填制(zhi)方法(fa)、所附原始憑證等貼(tie)合會計制(zhi)度的'要(yao)求，字跡清楚，裝訂整齊(qi)。

4、加強了單位財務印簽的(de)管理。

財(cai)務專用章與法人代表私章分(fen)開放置，做到既相(xiang)互配合，又相(xiang)互制約。

5、會計(ji)憑證(zheng)、會計(ji)賬(zhang)簿、會計(ji)報(bao)表(biao)等按照(zhao)規定(ding)定(ding)期(qi)整理歸檔，妥善保管，業(ye)務往來單位(wei)需(xu)調(diao)閱有(you)關(guan)(guan)資料時，務必(bi)經(jing)單位(wei)負責人同意后，并辦理相關(guan)(guan)登記手(shou)續方可(ke)調(diao)閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個(ge)下屬單位財務(wu)內部管理(li)每年堅持(chi)內審(shen)。

篇5

愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)生自(zi)(zi)查報告范(fan)文(wen)(一) 按照愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)生工作目(mu)標管理(li)要求，經過自(zi)(zi)查，20xx年(nian)我局愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)生工作目(mu)標任務完成情(qing)況如下：

一、共同目標

(一)工作三落實

1、成(cheng)立(li)了(le)以局長為(wei)組(zu)(zu)長，分管(guan)領(ling)導為(wei)副組(zu)(zu)長，直屬單位負(fu)責人(ren)為(wei)成(cheng)員的愛國(guo)衛生領(ling)導組(zu)(zu)，因今(jin)年人(ren)事(shi)關系變動，對愛國(guo)衛生工作(zuo)領(ling)導組(zu)(zu)成(cheng)員和分管(guan)領(ling)導都及時(shi)作(zuo)了(le)調整(zheng)。

2、辦事機構(gou)設(she)在局辦公(gong)室，有專人負責。

(二)目標管理

1、在《關(guan)于下達20xx年(nian)直(zhi)屬單(dan)位目(mu)標任(ren)務的通知》中，把(ba)愛衛工(gong)作列入對直(zhi)屬單(dan)位的綜合目(mu)標管(guan)理考核。

2、與各直屬單位簽訂了20xx年愛國衛生工作(zuo)目(mu)標管理責任書，分(fen)解落實市政府(fu)下達的目(mu)標任務。

3、針對市(shi)愛衛辦下達的職能目標(biao)任務(wu)，及(ji)時(shi)把任務(wu)分(fen)解(jie)到電(dian)臺、電(dian)視臺。

4、制定并印發了《20xx年愛國(guo)衛(wei)生工(gong)作目標管理實施方案》。

5、開展半(ban)年(nian)、全年(nian)目標(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)自(zi)查，并(bing)專門對電臺、電視臺目標(biao)(biao)任(ren)務(wu)完(wan)成情(qing)況(kuang)進行督查。形成了《年(nian)上半(ban)年(nian)愛國衛生(sheng)工作(zuo)目標(biao)(biao)管(guan)(guan)理(li)自(zi)查總結》。

(三)業務培訓

在6月17日開(kai)展了愛國衛(wei)生領(ling)導組成員業務培訓1次。

(四)會議與公文

1、3月份召(zhao)開(kai)了1次領(ling)導組成員會，貫(guan)徹市愛(ai)衛(wei)工(gong)作(zuo)會議(yi)精(jing)神，研究(jiu)、部(bu)署年工(gong)作(zuo)。6月份召(zhao)開(kai)了一次領(ling)導組成員會，各單位(wei)自(zi)查，局機關督查愛(ai)國衛(wei)生(sheng)、城(cheng)鄉環境治理工(gong)作(zuo)，迎接市愛(ai)衛(wei)會不定期(qi)抽查。

2、按時參(can)加市愛衛辦會議(yi)。

3、印發了(le)愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)工作(zuo)簡報6期。內容涉(she)及市(shi)電(dian)(dian)臺(tai)、電(dian)(dian)視臺(tai)愛(ai)(ai)衛(wei)(wei)(wei)宣傳出成效;廣電(dian)(dian)報社積極完善愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)工作(zuo)制度;市(shi)廣電(dian)(dian)系(xi)統各(ge)單位(wei)積極開展了(le)第(di)二十四(si)個愛(ai)(ai)國(guo)衛(wei)(wei)(wei)生(sheng)活動月活動;市(shi)廣電(dian)(dian)局(ju)愛(ai)(ai)衛(wei)(wei)(wei)工作(zuo)目標任務已全面落實到相關單位(wei)等內容。

(五)交辦事項

均按(an)時按(an)要求完成(cheng)了市愛衛辦交辦的事項。

二、職能目標

1、電臺、電視(shi)臺積極開展愛(ai)衛(wei)(wei)宣(xuan)傳,有愛(ai)衛(wei)(wei)的專題欄目,每周播放,播放市愛(ai)衛(wei)(wei)會確(que)需在電臺、電視(shi)臺進(jin)行宣(xuan)傳的愛(ai)衛(wei)(wei)標(biao)語、口號、事項等內容。

今年，市電視臺(tai)共在《瀘州新(xin)聞聯播》、《瀘州現在時》播放(fang)愛衛、創(chuang)衛、文(wen)明創(chuang)建消(xiao)息(xi)580條(tiao)。市電臺(tai)共在《瀘州新(xin)聞》中(zhong)(zhong)播放(fang)愛衛、環境整治(zhi)消(xiao)息(xi)1190條(tiao)，在《記(ji)者行動》節(jie)目中(zhong)(zhong)設(she)置曝(pu)光專(zhuan)欄(lan)(lan)，播放(fang)曝(pu)光消(xiao)息(xi)72條(tiao)。另外還在重點板塊節(jie)目內設(she)置健(jian)康與衛生專(zhuan)欄(lan)(lan)，分時段增設(she)健(jian)康熱線，做到全方位、高密度地宣傳好愛衛活動。

 2、電臺、電視臺開展(zhan)控煙宣(xuan)傳，播放(fang)創衛公(gong)益(yi)廣告,曝(pu)光臟、亂、差,表(biao)揚先進典型。

3、電臺(tai)、電視臺(tai)無煙草(cao)(cao)廣告(gao)和(he)變(bian)相(xiang)煙草(cao)(cao)廣告(gao)。

4、按(an)照(zhao)龍馬(ma)潭(tan)區紅星街道的要求(qiu)，完成了下達的滅(mie)鼠除(chu)四害工(gong)作任(ren)務(wu)，并加強滅(mie)鼠除(chu)四害宣傳。

5、收集保存愛衛(創衛活動、健康教育、除四害、農村改(gai)水改(gai)廁)的聲像資料。

6、愛衛(wei)、創衛(wei)專(zhuan)題節目(mu)和新聞報道有播放記錄(lu)。

7、開(kai)展形式多樣的健(jian)(jian)康教育(yu)(yu)活動：印發健(jian)(jian)康教育(yu)(yu)資料300份，在(zai)廣電大(da)樓大(da)廳內開(kai)辦(ban)了健(jian)(jian)康教育(yu)(yu)專欄(lan)，在(zai)LED大(da)屏幕播放健(jian)(jian)康教育(yu)(yu)知識(shi)56次，在(zai)3樓會議室舉行(xing)了健(jian)(jian)康教育(yu)(yu)講座。

認真執行每月(yue)1次的(de)全(quan)系統衛(wei)(wei)(wei)生檢查制(zhi)(zhi)度，各(ge)直屬(shu)單位(wei)也分別建立了各(ge)自的(de)衛(wei)(wei)(wei)生管(guan)理(li)及檢查制(zhi)(zhi)度，機(ji)關(guan)及直屬(shu)單位(wei)達到衛(wei)(wei)(wei)生先進(jin)單位(wei)標準(zhun)要求。

8、積極組(zu)織愛國衛生月活動，書(shu)寫了標語。電(dian)視臺、電(dian)臺進行了廣泛宣傳(chuan)。

9、扎(zha)實(shi)開(kai)展城鄉(xiang)環境綜合治(zhi)理工作。

三、加分

作(zuo)為(wei)愛衛會委員，我局認真履(lv)行工作(zuo)職責，工作(zuo)成效突出。加2分(fen)。

以上總計102分。

愛(ai)國(guo)衛生自查報告范文(二) 一、 建全(quan)組織(zhi)，完(wan)善制度

為了保障(zhang)我校(xiao)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)順利開(kai)展，組(zu)(zu)建(jian)了學(xue)校(xiao)愛國衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)領(ling)(ling)導小組(zu)(zu)。下(xia)設(she)環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)、食品衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)、醫(yi)療(liao)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)、健(jian)康教育、紅十(shi)字理事會等(deng)(deng)等(deng)(deng)組(zu)(zu)織。近(jin)年來，又增設(she)了突發(fa)公(gong)共衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)事件(jian)應(ying)急處理等(deng)(deng)領(ling)(ling)導機(ji)構。各(ge)職(zhi)(zhi)能(neng)小組(zu)(zu)有領(ling)(ling)導、有分(fen)工(gong)(gong)、有規(gui)劃(hua)、有計劃(hua)、有總結(jie)。定期召(zhao)開(kai)會議，校(xiao)領(ling)(ling)導在關心支持(chi)的(de)同時，定期檢(jian)(jian)查和(he)抽查各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)開(kai)展的(de)情(qing)況。各(ge)領(ling)(ling)導小組(zu)(zu)均建(jian)立了規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)。如(ru)：醫(yi)務室(shi)工(gong)(gong)作(zuo)職(zhi)(zhi)責及工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、傳染病管理疫(yi)情(qing)報(bao)告制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、體衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、教學(xue)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、兩操評比(bi)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)清掃檢(jian)(jian)查評比(bi)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、食品衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)監督檢(jian)(jian)查制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、師生(sheng)(sheng)體檢(jian)(jian)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)、學(xue)生(sheng)(sheng)安全與衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)防護制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)等(deng)(deng)等(deng)(deng)。以上各(ge)項(xiang)制(zhi)度(du)(du)(du)(du)(du)的(de)建(jian)立，對我校(xiao)各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)的(de)推(tui)動(dong)和(he)開(kai)展均起到了決定性作(zuo)用。

學校食堂(tang)被評為重慶市(shi)中小學示范食堂(tang)后，學校對食堂(tang)進行了進一步建設，重新(xin)成立(li)了以馮校長掛(gua)帥、分管副校長主管的生(sheng)活(huo)管理領導小組，切實做到了有(you)人管事、有(you)人干(gan)事的工作機(ji)制。

衛生經費(fei)的(de)投入：學校在(zai)環(huan)(huan)境(jing)衛生、垃圾運輸、環(huan)(huan)境(jing)保護、綠化美化、健(jian)康教(jiao)育、師生的(de)體檢、食堂環(huan)(huan)境(jing)、飲(yin)水衛生、廁所(suo)改造、醫療(liao)設備等(deng)衛生經費(fei)的(de)投入，每年都要幾十萬，甚至上百萬。

二、衛生工(gong)作(zuo)，常抓不懈

1、采用(yong)多種形式的健(jian)(jian)康教育(yu)，加強衛生(sheng)防病宣傳(chuan)(chuan)。我們(men)充分利用(yong)校(xiao)園網(wang)、校(xiao)園廣播、《三峽(xia)校(xiao)園報》、宣傳(chuan)(chuan)櫥窗(chuang)、黑板報、講座、標語、健(jian)(jian)康教育(yu)課和醫(yi)務室開展對師(shi)生(sheng)的健(jian)(jian)康咨詢等(deng)(deng)形式進行(xing)衛生(sheng)知識宣傳(chuan)(chuan)。在某些(xie)傳(chuan)(chuan)染病流行(xing)季節(jie)，醫(yi)務室還印發傳(chuan)(chuan)單等(deng)(deng)資料發到每個師(shi)生(sheng)手頭，提(ti)前使(shi)大家(jia)掌握該(gai)病的流行(xing)特點、防治知識。

2、開展健(jian)康(kang)檢查，預防疾病發(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)。為了(le)確保師(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)身體(ti)(ti)健(jian)康(kang)，做到不生(sheng)(sheng)(sheng)病、少生(sheng)(sheng)(sheng)病，有病早發(fa)現、早診斷、早治(zhi)療(liao)的(de)原則，我們做了(le)以(yi)下(xia)工作。①搞(gao)好環(huan)(huan)境衛(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)，減(jian)少蚊蠅茲生(sheng)(sheng)(sheng)的(de)場所。②科學滅(mie)蠅滅(mie)鼠及(ji)環(huan)(huan)境消毒。③利用各種(zhong)宣傳(chuan)方(fang)式教育師(shi)生(sheng)(sheng)(sheng)養成良(liang)好的(de)衛(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)習(xi)慣，如不亂(luan)扔亂(luan)吐，不吃不潔飲食、勤洗手等。④配合萬州區疾控中(zhong)心(xin)搞(gao)好幾種(zhong)傳(chuan)染(ran)病的(de)預防疫苗(miao)注(zhu)射(打(da)預防針(zhen))。⑤堅持晨檢，嚴(yan)格疫情報告制度，發(fa)現傳(chuan)染(ran)病立(li)即上報疫情，同時隔離治(zhi)療(liao)或休(xiu)學，并(bing)(bing)對污染(ran)環(huan)(huan)境嚴(yan)格消毒。⑥每(mei)年要(yao)對全校學生(sheng)(sheng)(sheng)進行一次常規(gui)體(ti)(ti)檢，并(bing)(bing)進行生(sheng)(sheng)(sheng)長發(fa)育的(de)評價分析，發(fa)現疾病通知家長及(ji)早帶到醫院進行治(zhi)療(liao)。⑦每(mei)年要(yao)組(zu)織食品從(cong)業人員和招聘人員進行一次健(jian)康(kang)體(ti)(ti)檢，對不健(jian)康(kang)的(de)要(yao)調離。

3、保護校(xiao)(xiao)園環境，重(zhong)(zhong)視愛國衛(wei)生。學(xue)校(xiao)(xiao)環境衛(wei)生是培養學(xue)生良好衛(wei)生習慣的一個重(zhong)(zhong)要(yao)條件，也(ye)是學(xue)校(xiao)(xiao)精神面貌的一個重(zhong)(zhong)要(yao)體(ti)現(xian)。學(xue)校(xiao)(xiao)長期實行分片包干(gan)，責任(ren)到班，定(ding)(ding)人、定(ding)(ding)時、定(ding)(ding)點，每(mei)天(tian)一小掃，每(mei)周一大(da)掃，每(mei)月一徹底掃除(chu)的制度。對衛(wei)生工(gong)作(zuo)采取(qu)定(ding)(ding)期和不(bu)定(ding)(ding)期檢(jian)查(cha)相結合(he)的辦(ban)法，經常進行評比，做到打掃、保潔經常化，檢(jian)查(cha)評比制度化，對環境衛(wei)生的消毒、殺蟲(chong)、滅鼠、滅蚊蠅等(deng)工(gong)作(zuo)都有詳細(xi)的計劃安排(pai)。

4、嚴禁在教室(shi)和會議室(shi)等公眾(zhong)場(chang)合吸(xi)煙!請勿吸(xi)煙!吸(xi)煙有害(hai)健(jian)康!等禁煙標志到(dao)處都是。有禁煙制(zhi)度和罰沒等處罰記錄。校內公眾(zhong)場(chang)合基(ji)本無吸(xi)煙現象。

三、創(chuang)衛工(gong)作，勇挑重擔

創重(zhong)慶(qing)市(shi)級(ji)文(wen)明城區(qu)及(ji)全國(guo)衛(wei)生城市(shi)是(shi)萬州區(qu)政(zheng)(zheng)府及(ji)全區(qu)市(shi)民的(de)(de)(de)一(yi)項重(zhong)大政(zheng)(zheng)治任務，區(qu)委區(qu)政(zheng)(zheng)府高度(du)重(zhong)視，進行(xing)了(le)周密的(de)(de)(de)部署(shu)和(he)(he)安(an)排。我(wo)校(xiao)(xiao)作(zuo)為(wei)中學的(de)(de)(de)代表被列為(wei)必檢(jian)單位。在接(jie)受任務時間緊的(de)(de)(de)情況下(xia)(xia)，學校(xiao)(xiao)召開(kai)了(le)動員大會，全校(xiao)(xiao)師生員工(gong)上下(xia)(xia)一(yi)條心，同心協力，把原本就比較衛(wei)生潔凈的(de)(de)(de)校(xiao)(xiao)園(yuan)打扮得(de)更(geng)加(jia)靚麗。特別是(shi)對(dui)食(shi)堂的(de)(de)(de)考(kao)(kao)核(he)驗(yan)收工(gong)作(zuo)，考(kao)(kao)核(he)領導小(xiao)組(zu)非常嚴格，不論是(shi)檢(jian)查(cha)滅四害情況，還是(shi)廚房加(jia)工(gong)工(gong)藝流程(cheng)及(ji)衛(wei)生情況、消毒(du)情況、食(shi)品留樣情況和(he)(he)各種登記都(dou)檢(jian)查(cha)得(de)認真(zhen)仔細，對(dui)包裝食(shi)品原料(liao)的(de)(de)(de)產(chan)品編(bian)號(hao)、生產(chan)日期、保質期等一(yi)一(yi)過(guo)目，我(wo)校(xiao)(xiao)在區(qu)衛(wei)生監督所領導的(de)(de)(de)細心指導下(xia)(xia)，嚴格按照(zhao)食(shi)堂量化分級(ji)管理的(de)(de)(de)要求，在 雙創多次考(kao)(kao)核(he)驗(yan)收工(gong)作(zuo)中順利過(guo)關(guan)，得(de)到(dao)了(le)考(kao)(kao)核(he)領導小(xiao)組(zu)的(de)(de)(de)高度(du)評(ping)價。

四、校園環境整治(zhi)見(jian)效果

經(jing)過近幾年的整(zheng)(zheng)治(zhi)，特別是今年暑期兩個月(yue)的校(xiao)園環境(jing)整(zheng)(zheng)治(zhi)，學(xue)校(xiao)已煥然(ran)一新，校(xiao)內(nei)(nei)(nei)道路(lu)平(ping)整(zheng)(zheng)完好，設施無(wu)(wu)缺損、無(wu)(wu)積水。整(zheng)(zheng)治(zhi)重(zhong)建(jian)(jian)了(le)一個大(da)型公共廁所;培植樹木100余株，花(hua)(hua)草2000平(ping)方米，建(jian)(jian)花(hua)(hua)園4個，綠化比為45%。無(wu)(wu)枯枝死樹，無(wu)(wu)蟲害等。園林整(zheng)(zheng)齊美觀，有樹名花(hua)(hua)名標志，有專職花(hua)(hua)工(gong)管理。校(xiao)內(nei)(nei)(nei)建(jian)(jian)筑(zhu)完好，整(zheng)(zheng)潔規范，無(wu)(wu)違(wei)章(zhang)亂建(jian)(jian)亂搭，亂堆亂放現象，校(xiao)園部分圍(wei)墻還用磁磚貼(tie)有文化墻等圖案(an)。校(xiao)內(nei)(nei)(nei)路(lu)燈明亮牢固美觀，有專業電工(gong)管理。

校內環境衛生整潔(jie)(jie)美觀，常(chang)年聘有(you)(you)保(bao)潔(jie)(jie)工人6名負責每天打(da)掃(sao)(sao)保(bao)潔(jie)(jie)，同時各班學(xue)生也每天一小掃(sao)(sao)，每周(zhou)一大掃(sao)(sao)，有(you)(you)檢查、有(you)(you)記錄、有(you)(you)評比。校內廁(ce)所布(bu)局(ju)合(he)(he)理(li)，水沖式沼氣化，有(you)(you)專(zhuan)人管(guan)理(li)，做到了(le)整潔(jie)(jie)衛生，無蠅無蛆，基本(ben)無臭。果皮箱(xiang)、垃圾池布(bu)局(ju)合(he)(he)理(li)，有(you)(you)專(zhuan)人負責，做到了(le)日(ri)產日(ri)消(xiao)(xiao)，干凈整潔(jie)(jie)。滅(mie)鼠、滅(mie)蚊蠅、滅(mie)蟑(zhang)螂等滅(mie)四害工作(zuo)嚴格按區愛衛辦(ban)部署，進(jin)行消(xiao)(xiao)毒(du)、殺蟲(chong)、滅(mie)菌，每次經上(shang)級檢查驗(yan)收均達標合(he)(he)格。

五、取得的成績

工(gong)(gong)夫(fu)不負有心(xin)人，我校(xiao)借雙創(chuang)的(de)東風(feng)，在重慶市(shi)(shi)(shi)健(jian)康(kang)促進示范學(xue)校(xiao)(銅(tong)牌)驗收檢查中一次性過關，自1995年以(yi)來(lai)，年年被(bei)市(shi)(shi)(shi)(原萬縣市(shi)(shi)(shi))區評(ping)為(wei)(wei)愛國衛生(sheng)先進單(dan)(dan)位和學(xue)校(xiao)衛生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)先進單(dan)(dan)位。06年配合教(jiao)委、衛生(sheng)局(ju)衛生(sheng)監督所(suo)和街(jie)道社區等單(dan)(dan)位，創(chuang)建(jian)(jian)成為(wei)(wei)重慶市(shi)(shi)(shi)健(jian)康(kang)促進示范學(xue)校(xiao)，年以(yi)來(lai)重慶市(shi)(shi)(shi)食品衛生(sheng)等級(ji)量化(hua)評(ping)比，我校(xiao)連(lian)續被(bei)評(ping)為(wei)(wei)A級(ji)食堂、示范食堂，重慶市(shi)(shi)(shi)級(ji)文(wen)(wen)明(ming)(ming)單(dan)(dan)位、綠色學(xue)校(xiao)，等等。此外還(huan)創(chuang)建(jian)(jian)了文(wen)(wen)明(ming)(ming)戶21家(jia)，文(wen)(wen)明(ming)(ming)班(ban)級(ji)28個，文(wen)(wen)明(ming)(ming)樓(lou)院2個。雖然取得(de)了一定的(de)成績(ji)，但與其他兄弟學(xue)校(xiao)比，也(ye)還(huan)存在許多需要改(gai)進的(de)地(di)方。我們決心(xin)在管理(li)上再下功夫(fu)，做出努(nu)力，爭取早(zao)日實現重慶市(shi)(shi)(shi)級(ji)衛生(sheng)(紅旗)單(dan)(dan)位的(de)宏偉目(mu)標。

愛(ai)(ai)(ai)國(guo)衛生(sheng)(sheng)自查報告(gao)范(fan)文(三) 今年以(yi)來，我局以(yi)《四川省愛(ai)(ai)(ai)國(guo)衛生(sheng)(sheng)管理(li)辦法》為指導，堅(jian)持以(yi)人為本，認(ren)真貫徹和落實(shi)科學發展觀(guan)，牢牢堅(jian)持兩手抓兩手都要硬方針，切實(shi)加強領(ling)導，增(zeng)添(tian)措施，創新機制，不斷優化人居環(huan)境、保障干部(bu)職工(gong)(gong)身(shen)心健康(kang)，愛(ai)(ai)(ai)衛工(gong)(gong)作扎實(shi)穩步推進，取得(de)了明顯(xian)成(cheng)效。現(xian)根據(ju)達(da)縣(xian)愛(ai)(ai)(ai)衛會《關于(yu)開展年度衛生(sheng)(sheng)單位復(fu)查的通知》(達(da)愛(ai)(ai)(ai)衛[]14號)文件精神，按(an)照愛(ai)(ai)(ai)衛先先進單位考(kao)核評(ping)分標準，就我局愛(ai)(ai)(ai)衛工(gong)(gong)作作如下(xia)自查報告(gao)：

一、領導有力，制度健(jian)全(共13分)

近年來，局(ju)黨政一(yi)班人(ren)(ren)(ren)(ren)高度重(zhong)視(shi)愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，始(shi)終(zhong)把(ba)(ba)該項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)為全面(mian)加強(qiang)作(zuo)(zuo)風(feng)建(jian)設、隊(dui)伍建(jian)設和(he)精神文明建(jian)設的一(yi)項重(zhong)要內(nei)(nei)容和(he)載體(ti)來抓。一(yi)是(shi)(shi)(shi)加強(qiang)領導(dao)。成立了(le)(le)由局(ju)長(chang)任(ren)組(zu)(zu)(zu)長(chang)、分(fen)(fen)管副局(ju)長(chang)任(ren)副組(zu)(zu)(zu)長(chang)、辦公室(shi)及其他相(xiang)關(guan)股室(shi)同志為專兼職工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)(ren)(ren)(ren)員的愛(ai)衛(wei)(wei)領導(dao)小組(zu)(zu)(zu)，負責創建(jian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的組(zu)(zu)(zu)織(zhi)、指導(dao)、協調(diao)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)。二是(shi)(shi)(shi)周密部署(shu)(shu)，建(jian)立愛(ai)衛(wei)(wei)長(chang)效機制(zhi)。制(zhi)定和(he)完(wan)善(shan)了(le)(le)《機關(guan)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)管理制(zhi)度》、《門前三(san)包方(fang)案》、《科(ke)室(shi)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)制(zhi)度》、《消殺制(zhi)度》，并把(ba)(ba)愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)納入評比獎懲，與(yu)業務工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)同部署(shu)(shu)、同落(luo)(luo)實、同考(kao)核，制(zhi)訂了(le)(le)實施(shi)、督(du)(du)查、考(kao)核等具體(ti)細則(ze)(ze)，單(dan)位清潔戶達90%(全年4次)。三(san)是(shi)(shi)(shi)明確職責。實行(xing)統一(yi)領導(dao)，股室(shi)實施(shi)，人(ren)(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)(ren)有責的責任(ren)機制(zhi)，局(ju)主要領導(dao)和(he)分(fen)(fen)管領導(dao)是(shi)(shi)(shi)愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)的第一(yi)責任(ren)人(ren)(ren)(ren)(ren)和(he)具體(ti)責任(ren)人(ren)(ren)(ren)(ren)。局(ju)機關(guan)與(yu)各股室(shi)、住戶、門面(mian)經營者簽訂了(le)(le)目(mu)標責任(ren)書(shu)，把(ba)(ba)愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)與(yu)崗位目(mu)標責任(ren)制(zhi)考(kao)核、五(wu)好家庭評選、文明市民評選緊密結合起來，對(dui)愛(ai)衛(wei)(wei)目(mu)標及具體(ti)措施(shi)內(nei)(nei)容進行(xing)細化(hua)量化(hua)，對(dui)照考(kao)核內(nei)(nei)容，制(zhi)訂考(kao)核細則(ze)(ze)，落(luo)(luo)實責任(ren)到(dao)人(ren)(ren)(ren)(ren)，確保愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)不流于形式(shi)和(he)走(zou)過場。四是(shi)(shi)(shi)經費落(luo)(luo)實。今年我局(ju)共投入資金 萬(wan)元優化(hua)了(le)(le)人(ren)(ren)(ren)(ren)居環(huan)境，完(wan)善(shan)了(le)(le)衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)基(ji)礎(chu)設施(shi)。五(wu)是(shi)(shi)(shi)強(qiang)化(hua)督(du)(du)查。定期或不定期對(dui)各股室(shi)的愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)進行(xing)督(du)(du)促檢(jian)查，事后進行(xing)通報，對(dui)影響愛(ai)衛(wei)(wei)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)達標的，扣(kou)發全年衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)達標獎，不評優、不晉(jin)級。

二、環衛工作實(shi)實(shi)在在(共62分(fen))

近幾(ji)年來，全局上下齊心協力(li)營造(zao)(zao)清雅謐靜(jing)的辦公環境，為院內老少和工作(zuo)(zuo)人員共同創造(zao)(zao)了舒適的居住和工作(zuo)(zuo)環境，為外(wai)來參保人員展現了優美的辦事環境。目前院內環境優美，下水道暢通，過道走廊、樓梯清潔，物品堆放(fang)有序，衛生設施布局合(he)理(li)，人人講衛生、個個愛清潔的良好氛圍基本形成。

(一)衛生(sheng)設施(10分)

1、樓道設有(you)(you)專用垃圾桶，每個股室(shi)內有(you)(you)垃圾桶、紙簍、痰盂和煙(yan)缸(gang);2、衛生設施放置(zhi)合理、保潔。

(二)環境衛生(25分)

1、單位周(zhou)圍和院(yuan)內道(dao)路平(ping)坦、硬化、整潔(jie)、綠化全面;2、單位廁所為(wei)水沖(chong)式，公共區域、室內地面、墻壁、門窗均能定期打掃(sao)，清潔(jie)無塵;3、過(guo)道(dao)、樓梯無亂堆亂放(fang)、亂貼、亂畫現象;4、垃圾不(bu)亂堆亂放(fang)，定點傾倒(dao)。

(三(san))消殺工作(15分)

結合衛生(sheng)宣傳月和各(ge)種節日(ri)活動，在(zai)院內積極(ji)開(kai)展滅(mie)(mie)蠅滅(mie)(mie)鼠活動，統一投放鼠藥3次(ci)，打滅(mie)(mie)蠅藥3次(ci)，把四(si)害(hai)密度控(kong)制在(zai)國(guo)家標準以內。

1、安排相關(guan)股室(shi)和人(ren)員成立消(xiao)(xiao)殺小組，并(bing)有專兼職消(xiao)(xiao)殺人(ren)員;2、消(xiao)(xiao)殺工具及藥品(pin)備用齊全充(chong)足;3、每(mei)次消(xiao)(xiao)殺均按(an)照(zhao)《消(xiao)(xiao)殺制度》進行，并(bing)有消(xiao)(xiao)殺記錄;4、每(mei)年主動參加(jia)全縣(xian)統一滅鼠2次以上，消(xiao)(xiao)殺1次以上。

(四)宣傳教育(yu)工作(12分(fen))

結(jie)合愛國衛(wei)生(sheng)宣傳月(yue)活動(dong)，利(li)用(yong)各種(zhong)場合、采取多形式多渠道進(jin)行愛國衛(wei)生(sheng)與(yu)健康知識教育，廣(guang)大(da)干(gan)部職(zhi)工愛衛(wei)意(yi)識顯著提(ti)高(gao)。

1、設有衛生專欄(lan)、每(mei)(mei)季均更換一次;2、訂有衛生報刊(kan)，公共區域有衛生標志(zhi);3、每(mei)(mei)年均為職工播放衛生科教(jiao)錄像2次以(yi)上。

三、衛生安(an)全工作切(qie)切(qie)實實(共35分)

在積(ji)極整頓(dun)外部環境(jing)衛生(sheng)的(de)同時，為切實保障全局干部職工身心(xin)健康，每年(nian)定期為職工辦理體檢事宜。

1、每年聯系(xi)醫院，為職(zhi)工作(zuo)身體體檢;2、在(zai)疫(yi)病(bing)(bing)高發季節，為職(zhi)工和(he)退休(xiu)人員(yuan)免費發放預防用藥(yao)和(he)預防注射乙肝(gan)、流(liu)感等疫(yi)苗;3、，積極治理(li)三廢，無(wu)傳(chuan)染病(bing)(bing)流(liu)行和(he)食物中(zhong)毒現象發生;4、所有工作(zuo)人員(yuan)穿戴整(zheng)潔，無(wu)隨地(di)吐痰、亂丟果皮(pi)紙(zhi)屑等現象。

四、積極(ji)配(pei)合愛衛工作(共5分)

為(wei)確保院內(nei)各項衛(wei)生工作(zuo)落(luo)到(dao)實處(chu)，我(wo)局積極配合支持(chi)轄區愛(ai)衛(wei)組織(zhi)工作(zuo)，并按(an)能按(an)時(shi)完(wan)成愛(ai)衛(wei)組織(zhi)分配的各項工作(zuo)任務。

五(wu)、存(cun)在的主(zhu)要(yao)問題

一(yi)是保(bao)潔意識(shi)有待提高(gao)。重整治(zhi)、輕保(bao)持(chi)，亂扔(reng)紙屑、果皮、煙(yan)頭的現象(xiang)還依然(ran)存(cun)在(zai);二是管(guan)理(li)制度(du)有待完善。還存(cun)在(zai)重管(guan)理(li)、輕落實(shi)現象(xiang)，督(du)查督(du)辦力度(du)不夠，衛生長效(xiao)機制不夠健全;三(san)是衛生標(biao)識(shi)有待完善。

篇6

一、當前(qian)存(cun)在(zai)的不符(fu)合(he)公司科學發(fa)展(zhan)的問(wen)題及其原因

（一）思想政治

公(gong)司(si)和員工(gong)建(jian)設(she)進一步加強。主(zhu)要表現(xian)在工(gong)作中樹立大局(ju)意識、全公(gong)司(si)領導班子的能力建(jian)設(she)滿足新形勢下順(shun)利開展海(hai)關工(gong)作的需要。

主要原因：一是(shi)隨著(zhu)社(she)會(hui)的(de)發展，各種文(wen)化思潮和(he)(he)新思想(xiang)、多種價(jia)值觀念不斷滲透到(dao)海(hai)關(guan)工(gong)(gong)(gong)(gong)作中，思想(xiang)政(zheng)(zheng)(zheng)治工(gong)(gong)(gong)(gong)作和(he)(he)隊伍建設的(de)難度越來(lai)越大、工(gong)(gong)(gong)(gong)作要求(qiu)越來(lai)越高(gao)；二是(shi)公司存在(zai)執法風(feng)險和(he)(he)廉政(zheng)(zheng)(zheng)風(feng)險壓力(li)不大的(de)錯(cuo)誤觀念，思想(xiang)政(zheng)(zheng)(zheng)治工(gong)(gong)(gong)(gong)作的(de)切入點進一步加強(qiang)；三是(shi)各科室班(ban)(ban)子(zi)建設特(te)別是(shi)領導(dao)班(ban)(ban)子(zi)的(de)自身能力(li)建設力(li)度加大，滿足于完成具體(ti)(ti)工(gong)(gong)(gong)(gong)作任(ren)務，自覺學(xue)習和(he)(he)主動學(xue)習的(de)能動性增強(qiang)，全體(ti)(ti)員工(gong)(gong)(gong)(gong)樹立大局意(yi)識；工(gong)(gong)(gong)(gong)作熱情高(gao)，爭爭先創優(you)的(de)思想(xiang)強(qiang)；意(yi)識理念和(he)(he)工(gong)(gong)(gong)(gong)作能力(li)提升的(de)快(kuai)。

（二）業務(wu)基(ji)礎工(gong)作加強。主(zhu)要表現(xian)在：業務(wu)規(gui)范化(hua)程(cheng)度高、業務(wu)工(gong)作中監管到位(wei)。

主要原因(yin)：一是(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作人員責任心(xin)強，嚴格按照業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)規章制度落實業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)操作規程，業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作中監管到位；二是(shi)(shi)公司業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)量大，業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)種(zhong)類全面，都重視業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作“執法風(feng)險”和“廉(lian)政(zheng)風(feng)險”的思想(xiang)和做法；三是(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)理論、知識(shi)技能水平高，業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)清晰，業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)規范程度高；四是(shi)(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)工(gong)(gong)作人力資源精。

（三(san)）公(gong)司籌建工作中面(mian)臨的問題。主要(yao)表現在基礎設施建設和業(ye)務(wu)開展兩(liang)方面(mian)。

主(zhu)要原因一是(shi)基(ji)礎設(she)施(shi)建設(she)資(zi)金還沒有到位；二是(shi)基(ji)礎設(she)施(shi)規劃、審批等(deng)前期準(zhun)備工(gong)作(zuo)及相(xiang)應工(gong)作(zuo)機制還不(bu)到位、不(bu)完善(shan)；導致公(gong)司(si)(si)機構設(she)置(zhi)、人員(yuan)編(bian)制還沒有完全落實到位；公(gong)司(si)(si)名稱(cheng)出(chu)(chu)口的(de)(de)品名為(wei)電熱絲，我(wo)們(men)(men)(men)先有的(de)(de)編(bian)碼是(shi)7229909000，是(shi)我(wo)們(men)(men)(men)公(gong)司(si)(si)在出(chu)(chu)口的(de)(de)時候從上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)報(bao)關(guan)(guan)由上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)查驗(yan)之后(hou)給出(chu)(chu)的(de)(de)歸類編(bian)碼，但是(shi)現(xian)在我(wo)們(men)(men)(men)地方上的(de)(de)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)鎮(zhen)江(jiang)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)認為(wei)我(wo)們(men)(men)(men)的(de)(de)編(bian)碼是(shi)錯誤的(de)(de)，要改(gai)報(bao)7223000000.然(ran)后(hou)今天海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)人員(yuan)告訴我(wo)們(men)(men)(men)在自查報(bao)告中可以提出(chu)(chu)是(shi)上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)查驗(yan)之后(hou)給我(wo)出(chu)(chu)的(de)(de)編(bian)碼。總(zong)署要求暫不(bu)開展業(ye)務，公(gong)司(si)(si)的(de)(de)業(ye)務規劃、業(ye)務拓展等(deng)還沒有明確的(de)(de)目標(biao)和計劃。就(jiu)會影(ying)響公(gong)司(si)(si)效益(yi)。

（四）公(gong)司名(ming)稱(cheng)出(chu)口(kou)的(de)品名(ming)為電熱(re)絲，我們(men)(men)先有的(de)編碼(ma)是7229909000，是我們(men)(men)公(gong)司在(zai)出(chu)口(kou)的(de)時候(hou)從上海(hai)海(hai)關(guan)報關(guan)由上海(hai)海(hai)關(guan)查(cha)驗(yan)之后(hou)給(gei)(gei)出(chu)的(de)歸(gui)類(lei)編碼(ma)，但(dan)是現在(zai)我們(men)(men)地方上的(de)海(hai)關(guan)鎮江海(hai)關(guan)認為我們(men)(men)的(de)編碼(ma)是錯(cuo)誤的(de)，要改報7223000000.然后(hou)今(jin)天海(hai)關(guan)人員告訴(su)我們(men)(men)在(zai)自查(cha)報告中可以提(ti)出(chu)是上海(hai)海(hai)關(guan)查(cha)驗(yan)之后(hou)給(gei)(gei)我出(chu)的(de)編碼(ma)。

預(yu)計明(ming)年開通(tong)后海關(guan)工(gong)作中面臨的挑戰和問題，主(zhu)要表現在機(ji)場業務機(ji)制和后勤保障機(ji)制不(bu)完善、人力(li)資源不(bu)足。

主要原因：一(yi)是(shi)公(gong)司原有(you)編(bian)碼，是(shi)我們公(gong)司的編(bian)碼，要是(shi)改(gai)的話會影(ying)響公(gong)司效益。因此公(gong)司海關機(ji)(ji)構設(she)置和(he)人(ren)員編(bian)制(zhi)不(bu)明，還沒有(you)明確(que)；同時，機(ji)(ji)場口(kou)岸開(kai)通后，當前公(gong)司的工作(zuo)無法滿(man)足(zu)(zu)出口(kou)的需要。二是(shi)公(gong)司雖然有(you)多(duo)次監管經驗，但(dan)受制(zhi)于業務(wu)基(ji)礎工作(zuo)薄弱和(he)人(ren)力(li)資源不(bu)足(zu)(zu)，在解決人(ren)力(li)資源不(bu)足(zu)(zu)的同時完善和(he)規范旅檢工作(zuo)機(ji)(ji)制(zhi)和(he)貨運(yun)監管需要多(duo)方面共同努力(li)。

以上，是我公司工作中確實存(cun)在的(de)不(bu)符合或(huo)者(zhe)不(bu)完全(quan)符合新形(xing)勢下(xia)以人(ren)為(wei)本、全(quan)面(mian)協調可持發展(zhan)的(de)主要問(wen)題及其原因(yin)，我們以統籌兼顧的(de)方法正在逐(zhu)步、有效地解(jie)決這些問(wen)題。

二、解決方法

（一）找準工作中的切入(ru)點，扎實開展思想政治(zhi)、繼續加強隊伍建(jian)設和黨風(feng)廉(lian)政建(jian)設等(deng)工作。

1、強化(hua)科(ke)學(xue)(xue)發展觀(guan)教(jiao)育，切實(shi)樹立(li)和(he)(he)(he)完善科(ke)學(xue)(xue)的世(shi)界觀(guan)、人生觀(guan)和(he)(he)(he)價值(zhi)觀(guan)，整體提高分析問(wen)題(ti)和(he)(he)(he)解決問(wen)題(ti)的方法和(he)(he)(he)能力；完善自學(xue)(xue)為主、積極參(can)與討(tao)論和(he)(he)(he)集中(zhong)學(xue)(xue)習(xi)解決疑難問(wen)題(ti)為輔的學(xue)(xue)習(xi)型海(hai)關(guan)建設(she)，進一(yi)(yi)步(bu)鞏固崗位練(lian)兵和(he)(he)(he)“基層基礎(chu)建設(she)討(tao)論”活動成(cheng)果，打造一(yi)(yi)支“政治堅強、業務過硬、值(zhi)得信賴”的海(hai)關(guan)出口公(gong)司(si)。

2、完善“按海關要求(qiu)、成就公司(si)、與(yu)人(ren)為本”的(de)科學發展(zhan)理念，政治上(shang)和工作(zuo)中(zhong)充分肯定(ding)和鼓勵(li)員工，重(zhong)視(shi)員工的(de)發展(zhan)需(xu)求(qiu)，結合個(ge)體實(shi)際制定(ding)發展(zhan)規劃；密切關注和積極(ji)有效幫助解決員工工作(zuo)、生活(huo)、學習中(zhong)急(ji)需(xu)解決的(de)困難(nan)和問(wen)題(ti)；共(gong)同營(ying)造工作(zuo)、生活(huo)中(zhong)互相(xiang)幫助互相(xiang)關心和原則(ze)問(wen)題(ti)上(shang)互相(xiang)監督互相(xiang)提醒的(de)團結干事氛(fen)圍(wei)，構建和諧的(de)內部(bu)環境；

3、切實(shi)加(jia)強(qiang)全局意識(shi)和(he)(he)工作能(neng)力(li)建設，針對員工之間差異，采取不同的方法和(he)(he)措施，創(chuang)建和(he)(he)完善(shan)切實(shi)能(neng)夠有效增強(qiang)員工大(da)局意識(shi)、提升個(ge)體工作能(neng)力(li)的機(ji)制，把(ba)員工大(da)局意識(shi)水平的高低、分析(xi)問題(ti)(ti)和(he)(he)解決問題(ti)(ti)的方法和(he)(he)能(neng)力(li)水平作為(wei)公司(si)建設的基本標(biao)準。

4、結(jie)合工作實(shi)際扎(zha)實(shi)扎(zha)實(shi)開展(zhan)思想政治(zhi)、隊伍建設(she)等工作，確保有效(xiao)防范業務和后勤保障工作中“兩個風險”，深(shen)入貫徹落實(shi)科學發展(zhan)觀，爭創一流。

（二）、立(li)足于加強前期(qi)介入、溝通對話，不斷完善(shan)溝通編(bian)碼，建設有(you)利于公(gong)司(si)建設和發展的外部環境。

公司領導主動積(ji)(ji)極、卓有(you)成效(xiao)走訪員工和海(hai)(hai)(hai)關，向他們宣(xuan)傳海(hai)(hai)(hai)關服務地方(fang)(fang)經濟的方(fang)(fang)針(zhen)、政(zheng)策和方(fang)(fang)法(fa)，積(ji)(ji)極為地方(fang)(fang)經濟發展(zhan)建言獻策，使他們從以(yi)前(qian)對員工工作知之(zhi)甚少(shao)到了(le)解了(le)海(hai)(hai)(hai)關工作要求，并加強與相關部(bu)門(men)的溝(gou)通聯絡，共同營(ying)造了(le)有(you)利(li)于(yu)公司建設和發展(zhan)的外部(bu)執法(fa)環(huan)境。

通過努(nu)力，在海(hai)關黨組的領導和(he)支持下，爭取在公司基礎設(she)施(shi)建設(she)完工及(ji)公司開通時，同(tong)步解決出口編碼等相關問題。

（三）以《海(hai)關(guan)業(ye)務(wu)標準化規范》為標準，夯實業(ye)務(wu)基礎，有效防(fang)范業(ye)務(wu)工作中的“兩個風險(xian)”的同時做好業(ye)務(wu)準備(bei)。

1、強(qiang)化(hua)員工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務管理風(feng)險理念教(jiao)(jiao)育，警示業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務風(feng)險可能帶來的(de)(de)嚴重后果(guo)，強(qiang)化(hua)崗(gang)位責任制(zhi)，強(qiang)化(hua)監督制(zhi)約機制(zhi)，嚴守(shou)制(zhi)度(du)，杜絕因為業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務量小就(jiu)輕(qing)視業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務工作(zuo)中出現(xian)差錯。切實樹立和完善只要有業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務的(de)(de)地方就(jiu)一定存在風(feng)險的(de)(de)正確理念，強(qiang)化(hua)工作(zuo)人員責任心教(jiao)(jiao)育；

2、按《海(hai)關業(ye)務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)化規范(fan)》為標(biao)準(zhun)，認真加(jia)強業(ye)務(wu)(wu)知識技能學(xue)習(xi)，加(jia)強對(dui)編(bian)碼編(bian)碼變幻的認識、更要知其所以然的理論深化思(si)考力度(du)、鉆研力度(du)和業(ye)務(wu)(wu)討論參(can)與度(du)；并針對(dui)當前(qian)崗位具(ju)體(ti)(ti)工(gong)作(zuo)，有針對(dui)性地再造業(ye)務(wu)(wu)流程和管(guan)理時空，深入分析具(ju)體(ti)(ti)崗位工(gong)作(zuo)中可能存在(zai)的執(zhi)法風(feng)險(xian)(xian)和廉政風(feng)險(xian)(xian)，完(wan)善(shan)風(feng)險(xian)(xian)分析機(ji)制，找準(zhun)業(ye)務(wu)(wu)工(gong)作(zuo)中的風(feng)險(xian)(xian)點，完(wan)善(shan)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)理長效內控機(ji)制；

3、認真(zhen)總結工(gong)作經驗，有針對(dui)性(xing)地加強業(ye)(ye)務(wu)改(gai)革(ge)的(de)學(xue)習(xi)，通過自(zi)學(xue)、參加培訓、邀請(qing)講課、實地跟班作業(ye)(ye)等多(duo)種渠(qu)道多(duo)種方法，學(xue)習(xi)外地管(guan)理中的(de)做法和優良傳統，進一(yi)步明晰業(ye)(ye)務(wu)改(gai)革(ge)后作職責(ze)、工(gong)作標準、業(ye)(ye)務(wu)流程，針對(dui)公司做好業(ye)(ye)務(wu)準備(bei)，完善業(ye)(ye)務(wu)工(gong)作機制(zhi)監管(guan)機制(zhi)。

篇7

環境衛(wei)生自查(cha)報(bao)告范(fan)文(一(yi)) 自百日(ri)整(zheng)治活(huo)動開展以來，我按照(zhao)縣上、局里(li)、隊(dui)上的(de)具(ju)體(ti)安(an)排(pai)，認真學(xue)習，針(zhen)對在(zai)工作中存在(zai)的(de)突出問題，從思想、學(xue)習、工作等方面進行了(le)自查(cha)。現將(jiang)自查(cha)情況作如下(xia)匯(hui)報(bao)：

一、存在的(de)問題(ti)和不足

1、理(li)論學習(xi)的(de)(de)自覺性不(bu)夠高，認識還不(bu)夠到(dao)位(wei)。對(dui)新(xin)形勢下理(li)論學習(xi)的(de)(de)重(zhong)要(yao)性、緊迫性理(li)解(jie)(jie)不(bu)深，缺少(shao)刻(ke)苦鉆研的(de)(de)精神(shen);對(dui)政治(zhi)理(li)論學習(xi)走過場，敷衍了是，思(si)想上未引(yin)起足夠重(zhong)視，對(dui)政策(ce)的(de)(de)掌(zhang)握一知半解(jie)(jie)，缺乏必備的(de)(de)政治(zhi)素(su)養和厚重(zhong)的(de)(de)理(li)論功底。

2、對業務(wu)(wu)鉆研不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)夠精，工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)風不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)夠扎實。工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)起點不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)高(gao)，要求(qiu)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)嚴，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)注重學(xue)習(xi)鉆研和知識積(ji)累，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)重視對業務(wu)(wu)知識的(de)深(shen)入學(xue)習(xi)和掌握，認(ren)為自己(ji)已有(you)一些(xie)業務(wu)(wu)知識就(jiu)可以(yi)應(ying)付(fu)當前的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)就(jiu)行了(le)，對工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中出現(xian)的(de)一些(xie)新情況、新問題辦法(fa)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)多，在解決問題中無法(fa)應(ying)對，沒有(you)深(shen)刻認(ren)識到業務(wu)(wu)水平的(de)高(gao)低對工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)的(de)質量(liang)和效率(lv)起決定性作(zuo)(zuo)(zuo)用(yong);對工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)有(you)時抱(bao)應(ying)付(fu)的(de)態度，存在多做多錯，少做少錯，不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)做不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)錯的(de)態度，除了(le)自己(ji)必須完成的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)以(yi)外，能不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)做就(jiu)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)做，免(mian)得惹禍上身。事不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)關己(ji)，高(gao)高(gao)掛起，缺乏踏實的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)(zuo)風和敬(jing)業精神。

二、整改措施

1、加強理論(lun)(lun)學(xue)(xue)(xue)習，提(ti)(ti)高(gao)政治素(su)(su)養(yang)。要(yao)自覺(jue)地(di)把理論(lun)(lun)學(xue)(xue)(xue)習作(zuo)為一種修養(yang)、一種責任(ren)和(he)一種境界，勤于學(xue)(xue)(xue)習，勤于動腦，持之以恒;要(yao)自覺(jue)地(di)用理論(lun)(lun)學(xue)(xue)(xue)習來解放(fang)思(si)想(xiang)、統一思(si)想(xiang);要(yao)端正對學(xue)(xue)(xue)習的認(ren)識(shi)和(he)態度，要(yao)克服浮躁(zao)心理，要(yao)靜下心來，把主(zhu)要(yao)精力(li)放(fang)在學(xue)(xue)(xue)習和(he)實踐上。努力(li)提(ti)(ti)高(gao)理論(lun)(lun)素(su)(su)養(yang)，提(ti)(ti)高(gao)自身(shen)素(su)(su)質。

2、加強(qiang)環衛業務知識學習(xi)，提(ti)升業務素質，切實改(gai)進工作作風(feng)。

(1)、對業務知識，既(ji)要向書本學，又要向內行學，向實(shi)踐(jian)學，在(zai)工作中積(ji)累點(dian)點(dian)滴(di)滴(di)的(de)經驗，才能更好地開展工作。

(2)、工(gong)(gong)作要(yao)(yao)有(you)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)感，對單(dan)位要(yao)(yao)衷心(xin)(xin)，對事(shi)(shi)業要(yao)(yao)忠(zhong)誠(cheng)(cheng)。記得有(you)一(yi)(yi)本書叫做《把信送(song)給加西(xi)(xi)亞》，書中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)主人公羅文正是懷(huai)著(zhu)這份(fen)(fen)忠(zhong)誠(cheng)(cheng)心(xin)(xin)和(he)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)感，歷經千(qian)辛(xin)萬苦，把信送(song)到加西(xi)(xi)來將軍手(shou)中。責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)感和(he)忠(zhong)誠(cheng)(cheng)心(xin)(xin)是自(zi)(zi)身(shen)素質的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)個(ge)重要(yao)(yao)方(fang)面。工(gong)(gong)作擁有(you)這一(yi)(yi)份(fen)(fen)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)心(xin)(xin)，就沒(mei)有(you)做不好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作。擁有(you)了(le)這一(yi)(yi)份(fen)(fen)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)心(xin)(xin)，不管是不是自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)內(nei)事(shi)(shi)，只要(yao)(yao)與單(dan)位的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作有(you)關，才能(neng)夠(gou)認真(zhen)負責(ze)(ze)(ze)地去對待。不僅要(yao)(yao)對自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)分(fen)(fen)內(nei)事(shi)(shi)高度負責(ze)(ze)(ze)，還(huan)要(yao)(yao)將分(fen)(fen)外事(shi)(shi)也當做分(fen)(fen)內(nei)事(shi)(shi)，義不容辭(ci)地承擔起來，而且能(neng)夠(gou)盡(jin)一(yi)(yi)切可能(neng)地將工(gong)(gong)作出色地完(wan)成(cheng)(cheng)。所以我也要(yao)(yao)有(you)這份(fen)(fen)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)感和(he)對事(shi)(shi)業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)忠(zhong)誠(cheng)(cheng)心(xin)(xin)，認真(zhen)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)干好自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)本職工(gong)(gong)作，只要(yao)(yao)在(zai)崗位上一(yi)(yi)天(tian)，就要(yao)(yao)負起一(yi)(yi)天(tian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)來。要(yao)(yao)將責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)放(fang)在(zai)心(xin)(xin)中，要(yao)(yao)積極(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)認識這次效能(neng)風暴的(de)(de)(de)(de)(de)(de)眾多益處(chu)，要(yao)(yao)用一(yi)(yi)種更積極(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)心(xin)(xin)態迎(ying)接(jie)它，面對它，接(jie)納它。不需要(yao)(yao)他人的(de)(de)(de)(de)(de)(de)監管，要(yao)(yao)自(zi)(zi)覺完(wan)成(cheng)(cheng)自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作任(ren)(ren)務，盡(jin)到自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)。在(zai)今年(nian)，我不僅每月(yue)按時完(wan)成(cheng)(cheng)自(zi)(zi)己(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)收(shou)費任(ren)(ren)務，還(huan)幫助別人完(wan)成(cheng)(cheng)了(le)萬余元的(de)(de)(de)(de)(de)(de)收(shou)費任(ren)(ren)務。

總(zong)之，針對(dui)以上分析出(chu)來的(de)問題和制定的(de)整改(gai)措施，我將在(zai)以后的(de)生活中、工(gong)(gong)作(zuo)和學習中，時時與以對(dui)照檢(jian)查，嚴格(ge)要求自己，不斷完善自己，加(jia)強修養，要以高(gao)度的(de)政治責任感(gan)、使命感(gan)和敬業精(jing)神，踏踏實(shi)實(shi)、勤勤懇(ken)懇(ken)地做(zuo)(zuo)好本(ben)職工(gong)(gong)作(zuo)，爭做(zuo)(zuo)一(yi)名(ming)優秀的(de)環衛工(gong)(gong)作(zuo)

環境(jing)衛生自(zi)查報告(gao)范文(二(er)) 本(ben)期以來(lai)，我校(xiao)根據有關文件精神，結合創(chuang)建平安校(xiao)園的(de)相關要求，對(dui)校(xiao)園環境(jing)衛生 進行了集中整治，取得了顯著的(de)實效，現將治理(li)校(xiao)園環境(jing)衛生工作報告(gao)如下：

一(yi)、 加強了領(ling)導，成立了校園環(huan)境衛生(sheng)專項工作(zuo)領(ling)導組

組 長：xx

副組長：xx

成 員：xx

領導組(zu)明(ming)確 了職責(ze)與(yu)分(fen)工(gong)，認真分(fen)析了我(wo)校(xiao)環境衛生方面的(de)(de)現狀，提出了明(ming)確的(de)(de)工(gong)作重點和(he)目標，制定(ding)了相應的(de)(de)措施和(he)辦法，將(jiang)校(xiao)園環境衛生納入到年終考核當中，促使環境衛生抓緊、抓實(shi)。

二(er)、 加強了(le)宣傳和教育(yu)，學習貫(guan)徹文件精(jing)神

領導(dao)機構成立了以后，充分利用教師(shi)會、校(xiao)會、班會等平臺，向全(quan) 校(xiao)師(shi)生進行保(bao)持校(xiao)園(yuan)清潔的宣傳(chuan)和教育，使(shi)師(shi)生的校(xiao)園(yuan)衛(wei)生意(yi)識得到(dao)加強和提高，全(quan)校(xiao)師(shi)生紛紛行動起來，使(shi)得文(wen)件精神(shen)得到(dao)了深(shen)入的貫徹。

三、 反復自查，集中整治(zhi)

本期 以來，我校(xiao)對(dui)校(xiao)園環境衛(wei)(wei) 生(sheng)(sheng)進(jin)行了(le)三次專項整(zheng)治(zhi)，組(zu)織全體教職工認 真排查，確保校(xiao)園衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)無死角，堅(jian)決杜絕(jue)校(xiao)園臟、亂、差等(deng)不良現(xian)象，此外(wai)，由少(shao)先隊牽(qian)頭成立了(le)校(xiao)園衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)學(xue) 生(sheng)(sheng)檢(jian)查委(wei)員(yuan)會，利用課間(jian)對(dui)各班衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)情(qing)況進(jin)行了(le)檢(jian)查。由教 導處組(zu)織教師對(dui)各班衛(wei)(wei)生(sheng)(sheng)情(qing)況進(jin)行評比(bi)，從而使衛(wei)(wei) 生(sheng)(sheng)工作的長(chang)期開展得到了(le)有(you)力的保障。

四、 加強(qiang)教育(yu)，讓全校學(xue)生(sheng)樹立衛(wei)(wei)生(sheng)意識。充分(fen)利用衛(wei)(wei)生(sheng)與保健課和(he)主 題班會等渠道，教育(yu)學(xue)生(sheng)愛清潔(jie)(jie)，講(jiang)衛(wei)(wei)生(sheng)，勤洗衣(yi)服(fu)勤洗手(shou)，并利用校會向學(xue)生(sheng)講(jiang)解講(jiang)衛(wei)(wei)生(sheng)的(de)重要性， 講(jiang)衛(wei)(wei)生(sheng)與防(fang)疾病(bing)的(de)關(guan)系(xi)，衛(wei)(wei)生(sheng)與健康(kang)的(de)關(guan)系(xi)，使(shi)學(xue)生(sheng)真正做到自覺講(jiang)衛(wei)(wei)生(sheng)、愛清潔(jie)(jie)。

五、 加 強監督機制(zhi)，使清潔保(bao)持(chi)每一天，利用思品課向(xiang)學(xue)生進行講文明、不亂扔垃(la)圾的(de)教(jiao)育，評選文明小標兵，評 選衛生示范班(ban)，確保(bao)校(xiao)園清潔。

六、 加強(qiang)了食品衛生(sheng)的監控。

一是(shi)加強 食(shi)(shi)堂做作(zuo)業人(ren)員的培訓，二是(shi)安排專(zhuan)人(ren)對(dui)(dui)食(shi)(shi)堂食(shi)(shi)品衛(wei)生進行負責(ze)，落(luo)實責(ze)任，每天(tian)對(dui)(dui)食(shi)(shi)品進行檢查并作(zuo)好相(xiang)應記錄(lu)，三(san)是(shi)對(dui)(dui)校(xiao)園(yuan)零(ling)食(shi)(shi)攤(tan)(tan)(tan)的清理，目(mu)前(qian)我(wo)校(xiao)已全部清理出 校(xiao)園(yuan)零(ling)食(shi)(shi)攤(tan)(tan)(tan)點，確保校(xiao)園(yuan)無教師(shi)及其家屬擺攤(tan)(tan)(tan)設(she)點，校(xiao)園(yuan)100米內沒有零(ling)食(shi)(shi)攤(tan)(tan)(tan)點。

總(zong)之，經過我校(xiao)全體師生(sheng)的(de)(de)努力，目前我校(xiao)的(de)(de)環(huan)境衛(wei)生(sheng)狀況已得(de)到明顯 改善(shan)，校(xiao)園清潔(jie)、無衛(wei)生(sheng)死角，今后 必將把此項工作長期(qi)開展下去，以(yi)保持校(xiao)園衛(wei)生(sheng)的(de)(de)良好狀況，保證全校(xiao)師生(sheng)的(de)(de) 生(sheng)命健康(kang)和(he)校(xiao)園的(de)(de)清潔(jie)。

環境衛(wei)(wei)生自查報告范文(三(san)) 環衛(wei)(wei)所(suo)在縣住建局的正確領導下(xia)，緊緊圍繞環衛(wei)(wei)中心工(gong)作(zuo)(zuo)，以(yi)環境綜合整(zheng)治(zhi)及長效(xiao)化(hua)管理(li)為(wei)著力點，堅(jian)持為(wei)民服務的工(gong)作(zuo)(zuo)理(li)念，明確工(gong)作(zuo)(zuo)目(mu)標，完善工(gong)作(zuo)(zuo)機(ji)制，有序推進環衛(wei)(wei)各項工(gong)作(zuo)(zuo)，實現了(le)容(rong)貌(mao)整(zheng)潔(jie)、管理(li)有序、環境美(mei)化(hua)的管理(li)新目(mu)標。

一、基本情況

1、環衛所(suo)現有正式職工8名(ming)，退休(xiu)職工25名(ming)。在環衛管理過程中，對人(ren)(ren)員(yuan)進行調整和分(fen)工，落(luo)實(shi)了責任。其中設置(zhi)所(suo)長、副(fu)所(suo)長、垃圾(ji)處理廠(chang)廠(chang)長、垃圾(ji)處理廠(chang)日常(chang)管理人(ren)(ren)員(yuan)、票據領取、財務對接人(ren)(ren)員(yuan)、收費人(ren)(ren)員(yuan)、道路清掃人(ren)(ren)員(yuan)各1名(ming)、在市政所(suo)工作(zuo)的(de)1名(ming)。

2、所屬環衛清(qing)掃(sao)保潔、垃圾中(zhong)轉公司2個(ge)，垃圾清(qing)運公司1個(ge)，實行了承包清(qing)掃(sao)、中(zhong)轉、清(qing)運分(fen)離。

3、環衛(wei)清掃面積(ji)：由年(nian)的55萬m2增至年(nian)的108萬m2(新、老城區(qu)及工業(ye)園共有68條街道)。

4、公廁管(guan)理由年的(de)9座增至年15座。

二(er)、拓展(zhan)思路(lu)，加強環衛管理(li)

(一(yi))完(wan)善制(zhi)度(du)，規范(fan)管理。

為了(le)認真(zhen)落實長效管(guan)理機制，加大內部管(guan)理力度(du)，我所先(xian)后制定和(he)(he)完善了(le)《內部管(guan)理制度(du)》、《環(huan)衛清(qing)掃保(bao)潔和(he)(he)垃(la)圾(ji)中(zhong)轉清(qing)運(yun)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)日(ri)常考核標(biao)準》、《清(qing)掃保(bao)潔作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)目(mu)(mu)標(biao)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《垃(la)圾(ji)中(zhong)轉作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)目(mu)(mu)標(biao)管(guan)理辦(ban)法(fa)》《垃(la)圾(ji)清(qing)運(yun)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)目(mu)(mu)標(biao)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《生(sheng)活垃(la)圾(ji)處理廠工(gong)作(zuo)(zuo)人(ren)員目(mu)(mu)標(biao)管(guan)理辦(ban)法(fa)》及《公廁(ce)管(guan)理辦(ban)法(fa)》等一系(xi)列的(de)管(guan)理制度(du)和(he)(he)管(guan)理辦(ban)法(fa)，城區的(de)環(huan)境衛生(sheng)管(guan)理工(gong)作(zuo)(zuo)有了(le)顯著提升。

(二(er))加強領導，明(ming)確(que)責任(ren)，保證工作落實

為了全面提升環(huan)(huan)境衛(wei)生(sheng)管(guan)理(li)質(zhi)量，結(jie)合工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)實(shi)際，我所及(ji)時對(dui)環(huan)(huan)衛(wei)管(guan)理(li)人員進行部(bu)分(fen)(fen)調整和(he)分(fen)(fen)工(gong)(gong)，將(jiang)環(huan)(huan)衛(wei)管(guan)理(li)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務細化，實(shi)行定人、定崗、定責(ze)的(de)管(guan)理(li)模式，加強領導，明確工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)職責(ze)和(he)目(mu)標任務，管(guan)理(li)規范，激發了全體職工(gong)(gong)的(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)熱情和(he)責(ze)任感，確保(bao)了環(huan)(huan)境衛(wei)生(sheng)管(guan)理(li)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)落到實(shi)處(chu)。

(三)加強(qiang)日(ri)常(chang)管理(li)，提高(gao)環衛服務質(zhi)量

環衛(wei)(wei)所(suo)擔負著新老(lao)城區(qu)和工業(ye)(ye)園環衛(wei)(wei)清(qing)(qing)(qing)掃保潔、垃圾(ji)中(zhong)轉(zhuan)、清(qing)(qing)(qing)運工作，在(zai)清(qing)(qing)(qing)掃面積(ji)達 108 萬平方米(mi)，日產垃圾(ji)160噸的情況下(xia)，嚴格按照環衛(wei)(wei)清(qing)(qing)(qing)掃保潔和垃圾(ji)中(zhong)轉(zhuan)、清(qing)(qing)(qing)運作業(ye)(ye)管(guan)理辦法和日常(chang)考(kao)核標準(zhun)進行作業(ye)(ye)。

一是(shi)嚴格要求，強(qiang)化(hua)管理(li)，采取(qu)日(ri)常考(kao)(kao)核、定(ding)時(shi)考(kao)(kao)核相結(jie)合的方式對(dui)環(huan)衛(wei)(wei)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)各標段(duan)的作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)質量，合同落(luo)實情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)進(jin)行監督、檢(jian)查、考(kao)(kao)核和(he)(he)管理(li)，并在每(mei)月(yue)的25日(ri)組織有關人(ren)(ren)員對(dui)環(huan)衛(wei)(wei)標段(duan)清(qing)掃(sao)保(bao)(bao)(bao)潔(jie)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)規(gui)范、質量情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)進(jin)行月(yue)查考(kao)(kao)核。發現問題，限期改(gai)正，對(dui)改(gai)正不(bu)到(dao)位的，給責(ze)任人(ren)(ren)一定(ding)處罰，做到(dao)了逗硬獎懲。今(jin)年在高溫(wen)(wen)的情(qing)(qing)況(kuang)(kuang)下，為實現保(bao)(bao)(bao)潔(jie)質量不(bu)減(jian)、環(huan)衛(wei)(wei)職工安全(quan)健(jian)康的雙贏局面，環(huan)衛(wei)(wei)所實施三管齊下，全(quan)力(li)(li)保(bao)(bao)(bao)障(zhang)一線，全(quan)力(li)(li)保(bao)(bao)(bao)障(zhang)質量。合理(li)安排(pai)道(dao)路保(bao)(bao)(bao)潔(jie)時(shi)間，在作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)時(shi)間上，根據道(dao)路狀況(kuang)(kuang)合理(li)調整(zheng)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)時(shi)間，加大(da)保(bao)(bao)(bao)潔(jie)力(li)(li)度(du)(du)。同時(shi)加大(da)機械化(hua)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)力(li)(li)度(du)(du)，對(dui)縣(xian)城街(jie)道(dao)增加掃(sao)地車作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)次(ci)數，延長(chang)機掃(sao)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)時(shi)間，減(jian)少人(ren)(ren)工作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)強(qiang)度(du)(du);每(mei)天出動灑水車對(dui)城區街(jie)道(dao)和(he)(he)工業(ye)(ye)(ye)(ye)園進(jin)行清(qing)洗(xi)、降塵，最大(da)限度(du)(du)地降低城區街(jie)道(dao)溫(wen)(wen)度(du)(du)和(he)(he)減(jian)少灰(hui)塵污染。目前(qian)，環(huan)衛(wei)(wei)基本解決了街(jie)道(dao)無白色垃圾，街(jie)道(dao)清(qing)掃(sao)保(bao)(bao)(bao)潔(jie)達到(dao)了環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生管理(li)標準，縣(xian)城環(huan)境(jing)衛(wei)(wei)生面貌取(qu)得根本性改(gai)善，得到(dao)了縣(xian)、局領導和(he)(he)市(shi)民(min)的好評(ping)。

二(er)是(shi)負(fu)責對新老城區(qu)及31個(ge)鄉鎮(zhen)、兩個(ge)園區(qu)和318線(xian)、304線(xian)及蓬紅線(xian)(80個(ge)村、285個(ge)社(she))的(de)生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)進行清運至下東(dong)垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)處理廠進行無害化處理。有(you)效改善了(le)鄉鎮(zhen)場鎮(zhen)垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)遍地，長期積留的(de)狀況，使(shi)場鎮(zhen)整體環境面(mian)貌得到了(le)有(you)效提(ti)升。同時加強了(le)縣城垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)中(zhong)轉站、垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)斗(dou)點(dian)的(de)管理及果皮箱(xiang)清掏工作，認真落(luo)實日(ri)(ri)常收(shou)集生活垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)制度，盡量避(bi)免垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)拋(pao)灑，防(fang)止(zhi)在收(shou)運垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)過程中(zhong)飄灑造成二(er)次污染。做到垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)日(ri)(ri)產日(ri)(ri)清。一年來，日(ri)(ri)清運垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)約380余(yu)噸，垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)清運率基本達(da)到100%。

三是做好(hao)垃(la)圾(ji)處(chu)理廠(chang)的(de)日(ri)常監督、管理工(gong)(gong)作。城鄉環境綜合治理開(kai)展(zhan)以來，已對新(xin)老城區、老一(yi)、老二片區31個鄉鎮、2個園區的(de)居民生活(huo)垃(la)圾(ji)進行(xing)集中(zhong)填埋處(chu)理，日(ri)填埋垃(la)圾(ji)量380余噸(dun)。做到(dao)了垃(la)圾(ji)進場有(you)登記、填埋有(you)記錄，在垃(la)圾(ji)處(chu)理的(de)過程中(zhong), 嚴格按照(zhao)工(gong)(gong)藝流(liu)程，對進場垃(la)圾(ji)采用石(shi)灰消毒(du)、泥土(tu)覆蓋垃(la)圾(ji),邊傾倒邊填埋,平整推碾, 壓實處(chu)理。按時對垃(la)圾(ji)處(chu)理廠(chang)進行(xing)殺(sha)菌和(he)噴灑藥物殺(sha)蟲、滅蠅相結合的(de)辦法(fa)進行(xing)處(chu)理,盡量把污染降(jiang)低到(dao)最低程度(du)。

四是為了(le)提高(gao)城(cheng)市公(gong)(gong)廁衛(wei)生水平，更好(hao)(hao)地(di)方便(bian)群眾(zhong)使用。縣城(cheng)區15座公(gong)(gong)廁納入(ru)環衛(wei)所的(de)日常工作，將公(gong)(gong)廁的(de)衛(wei)生標(biao)準(zhun)、管(guan)(guan)(guan)理要求、開放時間、管(guan)(guan)(guan)理人員和(he)投(tou)訴電話公(gong)(gong)示上墻。做到了(le)及時打掃、清(qing)洗、消毒(du)、專人管(guan)(guan)(guan)理和(he)定(ding)期(qi)檢查(cha)、維護(hu)，保持(chi)了(le)公(gong)(gong)廁的(de)清(qing)潔、衛(wei)生和(he)設(she)備(bei)、設(she)施完好(hao)(hao)，加強(qiang)了(le)縣城(cheng)公(gong)(gong)廁的(de)管(guan)(guan)(guan)理，更好(hao)(hao)地(di)方便(bian)了(le)群眾(zhong)。

(四)高(gao)度(du)重視，做好迎檢(jian)工作

我所高(gao)度(du)重視全(quan)(quan)面部署各項迎檢工作，抓好重點(dian)(dian)(dian)、難點(dian)(dian)(dian)和(he)敏感點(dian)(dian)(dian)的(de)重點(dian)(dian)(dian)整治，精(jing)心(xin)組織標段(duan)人(ren)員加班加點(dian)(dian)(dian)清理街(jie)(jie)道衛生(sheng)死(si)角，出動(dong)掃地車、灑水車對城區(qu)街(jie)(jie)道、工業園區(qu)及318線等(deng)地段(duan)進行(xing)沖洗，確保(bao)了沿街(jie)(jie)、沿路和(he)沿河重點(dian)(dian)(dian)部位的(de)清潔(jie)。做到軟件、硬件全(quan)(quan)部到位，全(quan)(quan)力以赴(fu)高(gao)標準做好了縣城環境衛生(sheng)整治行(xing)動(dong)督查的(de)各項迎檢任務。

三、存在問題

(一)隨著環衛管理范(fan)圍的擴大，環衛所管理人員十分緊缺，環衛工(gong)作還(huan)(huan)不能面面俱(ju)到，還(huan)(huan)存在不盡(jin)人意的地(di)方。

(二)清(qing)掃保潔、垃圾中轉(zhuan)(zhuan)清(qing)運(yun)模式，已不(bu)能適應(ying)環(huan)境(jing)整治的(de)需要(yao)(yao)。特別(bie)是環(huan)衛設施(shi)陳舊老(lao)化，存在(zai)嚴(yan)重(zhong)的(de)安(an)全隱患(huan)。一是垃圾中轉(zhuan)(zhuan)站建設緩慢，影(ying)響垃圾清(qing)運(yun);二是垃圾中轉(zhuan)(zhuan)站建于年(nian)，按設計要(yao)(yao)求只(zhi)能使用8年(nian)，現已處于報廢狀態。存在(zai)著嚴(yan)重(zhong)的(de)安(an)全隱患(huan)。加之垃圾中轉(zhuan)(zhuan)站修理費逐年(nian)遞增，造成垃圾積壓有時(shi)(shi)不(bu)能及(ji)時(shi)(shi)清(qing)運(yun),影(ying)響縣城(cheng)環(huan)境(jing)衛生;三是垃圾儲存車也年(nian)久失修，嚴(yan)重(zhong)影(ying)響市容美觀(guan)。

(三)污染源控(kong)制(zhi)問題(ti)：縣城的施(shi)工工地范圍廣，涉(she)及的路段多，揚塵污染、帶泥上路的現(xian)象(xiang)比較突出(chu)，嚴重(zhong)影響環(huan)境衛生，增(zeng)加了(le)環(huan)衛管理工作強度(du)。

(四)市民衛生(sheng)意識淡(dan)薄，亂扔亂倒、損壞環衛設(she)施現象突出。

四、整改措施：

一是積極探索環衛新方法(fa)，嚴格清掃保(bao)(bao)潔管理責任制(zhi)。主(zhu)次道(dao)路(lu)和背街小巷延(yan)長保(bao)(bao)潔作業時(shi)間，城區街道(dao)實(shi)現(xian)全覆蓋、全時(shi)段保(bao)(bao)潔。城區主(zhu)要道(dao)路(lu)增加(jia)機(ji)械(xie)化作業次數，提高道(dao)路(lu)機(ji)械(xie)化作業水平。

二是加強環衛日常管(guan)(guan)理工(gong)作力度(du)，定期或不(bu)定期對(dui)城區街道清掃保(bao)潔、垃圾中轉(zhuan)、垃圾清運和(he)縣城公(gong)廁(ce)的管(guan)(guan)理情況進行巡視、抽查。重(zhong)點對(dui)各標段(duan)的作業質量，合同落實情況進行檢查、考核，逗(dou)硬獎懲。

篇8

目前全(quan)區(qu)(qu)負責(ze)食(shi)(shi)品安(an)(an)(an)全(quan)監(jian)(jian)(jian)管工(gong)作的(de)部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）共有(you)(you)28家，其中區(qu)(qu)直部門(men)(men)21家，鎮政(zheng)府（街道辦(ban)事處）7家。整個調研(yan)(yan)活動分單(dan)位(wei)自(zi)(zi)查(cha)與組織實(shi)地(di)(di)調研(yan)(yan)兩(liang)個階(jie)段進(jin)行(xing)。自(zi)(zi)查(cha)階(jie)段中，區(qu)(qu)編辦(ban)聯合區(qu)(qu)監(jian)(jian)(jian)察局(ju)(ju)、區(qu)(qu)政(zheng)府食(shi)(shi)品安(an)(an)(an)全(quan)工(gong)作辦(ban)公室下發專門(men)(men)通知，要求全(quan)區(qu)(qu)各(ge)食(shi)(shi)品安(an)(an)(an)全(quan)監(jian)(jian)(jian)管部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）根據(ju)國家、省有(you)(you)關法律法規和(he)(he)政(zheng)策規定(ding)，按照監(jian)(jian)(jian)管工(gong)作分工(gong)和(he)(he)檢查(cha)內容(rong)，逐項梳理分析2010年以來(lai)履行(xing)職責(ze)情(qing)況，深入查(cha)找存(cun)在的(de)問題和(he)(he)薄弱(ruo)環節，認真研(yan)(yan)究落實(shi)改進(jin)措施，形(xing)成分析透徹、內容(rong)詳實(shi)的(de)自(zi)(zi)查(cha)報(bao)告，并分別報(bao)送區(qu)(qu)編辦(ban)、區(qu)(qu)監(jian)(jian)(jian)察局(ju)(ju)和(he)(he)區(qu)(qu)政(zheng)府食(shi)(shi)安(an)(an)(an)辦(ban)。實(shi)地(di)(di)調研(yan)(yan)階(jie)段，在對各(ge)部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）報(bao)送的(de)自(zi)(zi)查(cha)報(bao)告及(ji)相關材(cai)料認真研(yan)(yan)究的(de)基礎上，區(qu)(qu)編辦(ban)與區(qu)(qu)監(jian)(jian)(jian)察局(ju)(ju)、區(qu)(qu)食(shi)(shi)安(an)(an)(an)辦(ban)組成聯合小組，重(zhong)點針對區(qu)(qu)農業(ye)局(ju)(ju)、區(qu)(qu)水務局(ju)(ju)、商務局(ju)(ju)、衛生(sheng)局(ju)(ju)、工(gong)商局(ju)(ju)、質監(jian)(jian)(jian)局(ju)(ju)、畜牧獸(shou)醫局(ju)(ju)、食(shi)(shi)品藥(yao)品局(ju)(ju)及(ji)街道鎮共計15家部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）進(jin)行(xing)了(le)(le)實(shi)地(di)(di)調研(yan)(yan)。考(kao)察組通過聽(ting)取履行(xing)職責(ze)情(qing)況介紹、檢查(cha)有(you)(you)關文件(jian)資料、查(cha)驗群眾反映問題和(he)(he)食(shi)(shi)品安(an)(an)(an)全(quan)處置情(qing)況、走訪監(jian)(jian)(jian)管對象、訪談部分人大代表和(he)(he)政(zheng)協(xie)委員、開展社會問卷調查(cha)等方式(shi)對上述各(ge)部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）的(de)履行(xing)職責(ze)情(qing)況進(jin)行(xing)了(le)(le)實(shi)地(di)(di)了(le)(le)解，并認真聽(ting)取各(ge)部門(men)(men)（單(dan)位(wei)）對食(shi)(shi)品安(an)(an)(an)全(quan)監(jian)(jian)(jian)管機(ji)構設(she)(she)置、編制(zhi)配備和(he)(he)隊伍(wu)建(jian)設(she)(she)存(cun)在問題及(ji)意見建(jian)議。

從調研情況看，目前全區食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全監(jian)管(guan)部門（單位）履行職責情況良好，各部門（單位）均能嚴格(ge)落實“三定”規定，不斷健全完(wan)善(shan)食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全定期督查機制(zhi)、信息(xi)溝通(tong)機制(zhi)、快速反應機制(zhi)，在農畜產品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)種養(yang)殖、食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)生產加(jia)工、食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)流通(tong)、食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)餐飲消(xiao)費等(deng)環節（領域）認真履行食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全監(jian)管(guan)職責，嚴格(ge)貫(guan)徹(che)落實食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全法規；通(tong)過抓好重(zhong)點(dian)時段(duan)、重(zhong)大活動、重(zhong)點(dian)領域的(de)食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全專項整治，加(jia)大食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全監(jian)管(guan)力度，及時深入地(di)解決影(ying)響食(shi)品(pin)(pin)(pin)(pin)(pin)安全的(de)重(zhong)點(dian)問題和(he)人民(min)群眾反映的(de)突出問題。

二(er)、存在問題及原因

（一）部分(fen)(fen)食(shi)品(pin)(pin)(pin)安(an)全(quan)監(jian)(jian)(jian)管(guan)機(ji)構(gou)(gou)編(bian)制(zhi)嚴(yan)(yan)重不足(zu)，隊(dui)伍(wu)建(jian)設比較薄(bo)弱(ruo)。以區(qu)食(shi)品(pin)(pin)(pin)藥品(pin)(pin)(pin)監(jian)(jian)(jian)督(du)管(guan)理局為(wei)例，目(mu)前(qian)泰山(shan)區(qu)內(nei)餐(can)(can)飲(yin)服務(wu)單(dan)位總(zong)數達到2400余家，其中持(chi)證(zheng)(zheng)單(dan)位1836家，無證(zheng)(zheng)的(de)小餐(can)(can)飲(yin)單(dan)位600余家，餐(can)(can)飲(yin)服務(wu)從(cong)業(ye)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)12000余人(ren)(ren)(ren)。此(ci)外，尚(shang)有數目(mu)龐大(da)的(de)無證(zheng)(zheng)小餐(can)(can)飲(yin)攤點。而作(zuo)為(wei)全(quan)區(qu)餐(can)(can)飲(yin)服務(wu)食(shi)品(pin)(pin)(pin)安(an)全(quan)監(jian)(jian)(jian)管(guan)的(de)具(ju)體職(zhi)能(neng)部門，市食(shi)品(pin)(pin)(pin)化妝(zhuang)品(pin)(pin)(pin)監(jian)(jian)(jian)督(du)所泰山(shan)區(qu)稽查大(da)隊(dui)目(mu)前(qian)只(zhi)有25個編(bian)制(zhi)，實(shi)有工作(zuo)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)21名，其中副(fu)隊(dui)長兩(liang)人(ren)(ren)(ren)，行政審(shen)批大(da)廳工作(zuo)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)兩(liang)人(ren)(ren)(ren)，區(qu)分(fen)(fen)局抽調人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)2名，綜合(he)科工作(zuo)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1名，一線(xian)執(zhi)法人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)只(zhi)有14人(ren)(ren)(ren)，監(jian)(jian)(jian)管(guan)力量嚴(yan)(yan)重不足(zu)。區(qu)質量技術(shu)監(jian)(jian)(jian)督(du)局，現監(jian)(jian)(jian)管(guan)全(quan)區(qu)有食(shi)品(pin)(pin)(pin)生產許可證(zheng)(zheng)的(de)企業(ye)共109家，涉及197個品(pin)(pin)(pin)種的(de)產品(pin)(pin)(pin)，而區(qu)質監(jian)(jian)(jian)分(fen)(fen)局2002年2月上(shang)旬時只(zhi)核(he)定(ding)了公務(wu)員(yuan)(yuan)編(bian)制(zhi)9人(ren)(ren)(ren)，稽查編(bian)制(zhi)10人(ren)(ren)(ren)，再加上(shang)市轄區(qu)不設技術(shu)機(ji)構(gou)(gou)，沒有確(que)定(ding)事業(ye)編(bian)制(zhi)，近(jin)10年沒有新進人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)，人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)年齡結構(gou)(gou)老化嚴(yan)(yan)重，造成目(mu)前(qian)區(qu)質監(jian)(jian)(jian)局監(jian)(jian)(jian)管(guan)力量嚴(yan)(yan)重不足(zu)。

（二(er)）職責(ze)分工(gong)不夠(gou)明(ming)(ming)確，監(jian)管(guan)(guan)鏈條存在交叉或(huo)者(zhe)缺(que)失(shi)，某(mou)些經營(ying)單(dan)位經營(ying)行為認定(ding)(ding)存有(you)(you)爭(zheng)議。生(sheng)產、流通和餐飲(yin)服務的(de)(de)(de)界定(ding)(ding)模糊，尤其(qi)是邊界領域(yu)，給具體實施操作帶(dai)來(lai)了難度。各食(shi)品(pin)安全監(jian)管(guan)(guan)部(bu)門(men)“三定(ding)(ding)”規定(ding)(ding)及(ji)國家、省食(shi)品(pin)安全監(jian)管(guan)(guan)法規本身規定(ding)(ding)十分明(ming)(ming)確，并沒有(you)(you)交叉或(huo)模糊地帶(dai)。但隨(sui)著社會經濟快(kuai)速發展，涌(yong)現出不少新類型的(de)(de)(de)食(shi)品(pin)餐飲(yin)企業，到底分屬(shu)哪(na)段監(jian)管(guan)(guan)，各部(bu)門(men)存有(you)(you)爭(zheng)議。如目前新出現的(de)(de)(de)鮮奶吧，其(qi)經營(ying)模式包(bao)含了鮮奶現場(chang)加(jia)工(gong)出售(shou)、提(ti)供餐飲(yin)服務供食(shi)客現場(chang)食(shi)用等不同環節(jie)，使得工(gong)商(shang)、質監(jian)與食(shi)藥(yao)部(bu)門(men)無法獨立完成監(jian)管(guan)(guan)，結果就是哪(na)家也(ye)不管(guan)(guan)，監(jian)管(guan)(guan)陷(xian)入真空。目前存在這種監(jian)管(guan)(guan)空白的(de)(de)(de)還有(you)(you)泰城知(zhi)名的(de)(de)(de)銀(yin)座(zuo)早餐、稻(dao)香園面包(bao)店等食(shi)品(pin)經營(ying)單(dan)位。

（三(san)）監管(guan)(guan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)域(yu)(yu)界(jie)定不明確(que)，現(xian)(xian)實操作中(zhong)導致監管(guan)(guan)責(ze)任不明。泰(tai)(tai)(tai)山(shan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)地(di)處市中(zhong)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)，地(di)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)特色為一地(di)四府(fu)，狹小的(de)(de)地(di)域(yu)(yu)范圍內存在(zai)著多級政府(fu)機關，市政府(fu)、泰(tai)(tai)(tai)山(shan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)、岱岳(yue)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)、泰(tai)(tai)(tai)山(shan)景區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)，單(dan)位(wei)眾多導致出(chu)現(xian)(xian)某些領域(yu)(yu)監管(guan)(guan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)域(yu)(yu)界(jie)定不明確(que)的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)。自(zi)2005年以來，在(zai)具體(ti)的(de)(de)監管(guan)(guan)實踐中(zhong)，存在(zai)以下問題(ti)：一是部分區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)域(yu)(yu)的(de)(de)餐飲單(dan)位(wei)難以界(jie)定隸(li)屬泰(tai)(tai)(tai)山(shan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)或景區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)監管(guan)(guan)，二(er)是景區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)運營證是否(fou)適用泰(tai)(tai)(tai)山(shan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)存在(zai)疑問，三(san)是存在(zai)一個食(shi)品(pin)經營單(dan)位(wei)同時跨泰(tai)(tai)(tai)山(shan)區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)、景區(qu)(qu)(qu)(qu)(qu)的(de)(de)現(xian)(xian)象(xiang)，四是因管(guan)(guan)理爭議而引發的(de)(de)系列問題(ti)。

（四）部分(fen)無證(zheng)(zheng)經營單位成(cheng)(cheng)為(wei)監管空白，亟需城(cheng)市執法(fa)部門介入。泰山區(qu)現正處(chu)于高速城(cheng)市化階段，城(cheng)市建(jian)設(she)速度很快，城(cheng)區(qu)內許多地方(fang)均在大(da)(da)拆大(da)(da)建(jian)，而小(xiao)產權(quan)房(fang)、自搭自建(jian)房(fang)、面臨拆遷房(fang)、違章建(jian)筑房(fang)等都不能(neng)提供房(fang)產手續(xu)，客觀上(shang)造成(cheng)(cheng)了全區(qu)有1000余戶食(shi)(shi)品經營戶無法(fa)辦理食(shi)(shi)品流通許可(ke)證(zheng)(zheng)，給(gei)食(shi)(shi)藥部門和工商部門的監管造成(cheng)(cheng)很大(da)(da)難度和隱(yin)患。

（五）監(jian)管(guan)(guan)部(bu)門配合(he)力度仍(reng)然不(bu)(bu)足，監(jian)管(guan)(guan)鏈(lian)條銜接地帶不(bu)(bu)夠(gou)緊密。此類(lei)問題在農、畜(chu)產品(pin)領域表現(xian)突出(chu)(chu)。根(gen)據(ju)職(zhi)責規定(ding)，需要相(xiang)關部(bu)門進行全程管(guan)(guan)理，同時需要市(shi)(shi)場(chang)開(kai)辦單位嚴(yan)把市(shi)(shi)場(chang)進貨關，將法律(lv)賦予市(shi)(shi)場(chang)開(kai)辦單位的職(zhi)責履行好。動(dong)(dong)物(wu)產品(pin)進入市(shi)(shi)場(chang)時，市(shi)(shi)場(chang)管(guan)(guan)理單位并不(bu)(bu)能(neng)嚴(yan)格(ge)查驗是否具有畜(chu)牧部(bu)門出(chu)(chu)具的動(dong)(dong)物(wu)產品(pin)檢疫證明，造成不(bu)(bu)合(he)格(ge)動(dong)(dong)物(wu)產品(pin)流向(xiang)市(shi)(shi)場(chang)。在乳(ru)制品(pin)領域，原料進入乳(ru)品(pin)加(jia)工企業(ye)時，企業(ye)應(ying)當(dang)按(an)照農業(ye)部(bu)規定(ding)的標準對各項(xiang)違(wei)(wei)禁(jin)物(wu)質進行嚴(yan)格(ge)檢測，才能(neng)杜絕各種違(wei)(wei)禁(jin)物(wu)質的違(wei)(wei)法添加(jia)，質監(jian)部(bu)門也應(ying)當(dang)派駐監(jian)管(guan)(guan)人員對企業(ye)的產品(pin)進行不(bu)(bu)定(ding)期的抽檢，以防不(bu)(bu)合(he)格(ge)乳(ru)制品(pin)流入市(shi)(shi)場(chang)。

三、對策與建議

一是(shi)盡快(kuai)充實(shi)監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)力量(liang)。力量(liang)不足是(shi)制約監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)的(de)直接原因。泰(tai)山(shan)區地處市中(zhong)區，旅游餐飲業(ye)十分發達(da)，食(shi)品(pin)安全監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)任(ren)務十分繁重(zhong)。就現有監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)力量(liang)，如(ru)不計(ji)農戶和小(xiao)作坊、小(xiao)攤販，平均1人要監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)100多戶生產(chan)經營單(dan)位(wei)，每人日(ri)均監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)幾萬斤(jin)食(shi)品(pin)。對(dui)食(shi)品(pin)安全監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)責(ze)任(ren)重(zhong)、任(ren)務多、力量(liang)不足的(de)部(bu)門（單(dan)位(wei)），如(ru)質(zhi)監(jian)(jian)(jian)(jian)、食(shi)品(pin)藥品(pin)監(jian)(jian)(jian)(jian)督管(guan)理(li)局、各街道鎮等應盡快(kuai)充實(shi)人員編(bian)制，從(cong)源(yuan)頭上增(zeng)加監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)力量(liang)。此外，大力推動監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)力量(liang)下沉，健全街道鎮、社(she)區監(jian)(jian)(jian)(jian)管(guan)網絡(luo)建(jian)設。

二是明確食品監(jian)管(guan)區域(yu)界定。盡快(kuai)明確和(he)落實泰(tai)(tai)安(an)市、泰(tai)(tai)山區與(yu)景區三級政府部門在食品安(an)全各(ge)監(jian)管(guan)環節(jie)的責(ze)任劃分，使各(ge)單位在履行各(ge)自職能時有章可(ke)循，避免出現監(jian)管(guan)縫隙(xi)與(yu)空(kong)白。

三是監管(guan)(guan)體制(zhi)(zhi)由分(fen)(fen)段監管(guan)(guan)向(xiang)分(fen)(fen)類監管(guan)(guan)轉變。改變現(xian)行(xing)的分(fen)(fen)段監管(guan)(guan)模式，科學劃(hua)分(fen)(fen)食(shi)品門類，在區內行(xing)業集(ji)中程度比較高、比較成熟(shu)的食(shi)品門類上，探索(suo)建立分(fen)(fen)類監管(guan)(guan)模式，具體的某一(yi)(yi)食(shi)品種類由一(yi)(yi)個部(bu)門從(cong)生產(chan)源頭一(yi)(yi)直負(fu)責到餐飲消費(fei)環(huan)節(jie)。這(zhe)種模式下，一(yi)(yi)方(fang)面(mian)可以最大限度的提高食(shi)品安全監管(guan)(guan)的專(zhuan)業執法(fa)水(shui)平，另一(yi)(yi)方(fang)面(mian)可以做(zuo)到從(cong)源頭開始的全程質(zhi)量控制(zhi)(zhi)，避免可能出現(xian)的監管(guan)(guan)縫隙(xi)。

篇9

自年初以來，我公司(si)在工作中面臨(lin)新的(de)(de)(de)挑戰(zhan)和機遇。在科(ke)學發展觀的(de)(de)(de)指導下(xia)，我們對公司(si)工作進行了全面、深入調研，對當(dang)前不符合(he)或者不完全符合(he)公司(si)科(ke)學發展的(de)(de)(de)問(wen)題，在深入查找其主要(yao)原因的(de)(de)(de)基(ji)礎不斷有效探索研究解決。現(xian)將出現(xian)的(de)(de)(de)問(wen)題報告如下(xia)：

一、當前存在的不符合公司科學(xue)發展的問題(ti)及其原因

(一)思想政治

公(gong)司和員工建設進一步加強。主要(yao)表現在工作中樹立(li)大局(ju)意識、全公(gong)司領導班子(zi)的能力建設滿(man)足新形勢下順(shun)利開展海關工作的需(xu)要(yao)。

主(zhu)(zhu)要原因：一是(shi)隨著社會的(de)發展，各種(zhong)文化思潮(chao)和(he)(he)新思想(xiang)(xiang)、多種(zhong)價值觀念(nian)不斷(duan)滲透到(dao)海關(guan)工作(zuo)中，思想(xiang)(xiang)政(zheng)(zheng)治工作(zuo)和(he)(he)隊伍建設的(de)難(nan)度越(yue)(yue)來越(yue)(yue)大、工作(zuo)要求越(yue)(yue)來越(yue)(yue)高;二是(shi)公司存在執法(fa)風險和(he)(he)廉政(zheng)(zheng)風險壓力(li)(li)不大的(de)錯誤觀念(nian)，思想(xiang)(xiang)政(zheng)(zheng)治工作(zuo)的(de)切入點進一步加強(qiang);三(san)是(shi)各科(ke)室班子建設特別是(shi)領(ling)導班子的(de)自(zi)身能(neng)(neng)力(li)(li)建設力(li)(li)度加大，滿足于完(wan)成(cheng)具體工作(zuo)任務，自(zi)覺學習(xi)和(he)(he)主(zhu)(zhu)動學習(xi)的(de)能(neng)(neng)動性增(zeng)強(qiang)，全體員工樹立大局意識;工作(zuo)熱情(qing)高，爭爭先(xian)創(chuang)優的(de)思想(xiang)(xiang)強(qiang);意識理念(nian)和(he)(he)工作(zuo)能(neng)(neng)力(li)(li)提升的(de)快。

(二)業務基礎工作(zuo)加強(qiang)。主要表(biao)現(xian)在(zai)：業務規范化程度(du)高、業務工作(zuo)中監管到位(wei)。

主要原因：一是(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)工作(zuo)(zuo)人(ren)員(yuan)責任(ren)心(xin)強，嚴格按照業(ye)(ye)(ye)務(wu)規章制(zhi)度落實業(ye)(ye)(ye)務(wu)操作(zuo)(zuo)規程，業(ye)(ye)(ye)務(wu)工作(zuo)(zuo)中監(jian)管到位(wei);二是(shi)公(gong)司業(ye)(ye)(ye)務(wu)量(liang)大(da)，業(ye)(ye)(ye)務(wu)種類全面，都(dou)重視業(ye)(ye)(ye)務(wu)工作(zuo)(zuo)“執(zhi)法風險”和“廉(lian)政風險”的思想和做法;三(san)是(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)理論、知識技能(neng)水(shui)平高，業(ye)(ye)(ye)務(wu)清(qing)晰，業(ye)(ye)(ye)務(wu)規范(fan)程度高;四是(shi)業(ye)(ye)(ye)務(wu)工作(zuo)(zuo)人(ren)力資源精。

(三)公司籌建(jian)工作中(zhong)面臨的問題。主要表現在基(ji)礎(chu)設施建(jian)設和(he)業務開展兩(liang)方面。

主(zhu)要(yao)原因一是(shi)基(ji)礎(chu)設施(shi)建設資金還(huan)(huan)(huan)沒有(you)到(dao)位;二(er)是(shi)基(ji)礎(chu)設施(shi)規劃、審批(pi)等(deng)前(qian)期準(zhun)備(bei)工(gong)作及相(xiang)應工(gong)作機(ji)制還(huan)(huan)(huan)不到(dao)位、不完善;導致公司(si)機(ji)構設置、人員編(bian)制還(huan)(huan)(huan)沒有(you)完全落實到(dao)位;公司(si)名稱出口(kou)(kou)的(de)(de)(de)品名為電熱絲，我(wo)(wo)們(men)先有(you)的(de)(de)(de)編(bian)碼是(shi)7229909000，是(shi)我(wo)(wo)們(men)公司(si)在出口(kou)(kou)的(de)(de)(de)時(shi)候從(cong)上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)報(bao)關(guan)(guan)由(you)上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)查(cha)驗之后給出的(de)(de)(de)歸類編(bian)碼，但(dan)是(shi)現在我(wo)(wo)們(men)地方上的(de)(de)(de)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)鎮江海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)認為我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)編(bian)碼是(shi)錯誤的(de)(de)(de)，要(yao)改報(bao)7223000000.然后今(jin)天海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)人員告(gao)訴我(wo)(wo)們(men)在自查(cha)報(bao)告(gao)中可(ke)以提出是(shi)上海(hai)(hai)(hai)海(hai)(hai)(hai)關(guan)(guan)查(cha)驗之后給我(wo)(wo)出的(de)(de)(de)編(bian)碼。總署要(yao)求暫不開展業務(wu)(wu)，公司(si)的(de)(de)(de)業務(wu)(wu)規劃、業務(wu)(wu)拓展等(deng)還(huan)(huan)(huan)沒有(you)明確的(de)(de)(de)目標和計劃。就會影響公司(si)效益。

(四)公司(si)名(ming)稱出(chu)口(kou)的(de)(de)(de)品名(ming)為電(dian)熱絲，我(wo)們先有的(de)(de)(de)編(bian)碼(ma)是(shi)7229909000，是(shi)我(wo)們公司(si)在(zai)出(chu)口(kou)的(de)(de)(de)時候從上海(hai)(hai)海(hai)(hai)關(guan)(guan)報關(guan)(guan)由上海(hai)(hai)海(hai)(hai)關(guan)(guan)查驗(yan)之(zhi)后(hou)給(gei)出(chu)的(de)(de)(de)歸類編(bian)碼(ma)，但(dan)是(shi)現在(zai)我(wo)們地方上的(de)(de)(de)海(hai)(hai)關(guan)(guan)鎮江海(hai)(hai)關(guan)(guan)認為我(wo)們的(de)(de)(de)編(bian)碼(ma)是(shi)錯誤的(de)(de)(de)，要改報7223000000.然后(hou)今(jin)天海(hai)(hai)關(guan)(guan)人員告訴我(wo)們在(zai)自查報告中(zhong)可(ke)以提出(chu)是(shi)上海(hai)(hai)海(hai)(hai)關(guan)(guan)查驗(yan)之(zhi)后(hou)給(gei)我(wo)出(chu)的(de)(de)(de)編(bian)碼(ma)。

預計(ji)明年開通后(hou)海關工作中(zhong)面臨的挑戰和問題，主要表現(xian)在機場業務機制和后(hou)勤(qin)保(bao)障機制不(bu)完善、人力資(zi)源不(bu)足。

主要原因(yin)：一是公(gong)司原有編碼，是我們公(gong)司的編碼，要是改的話會影響公(gong)司效益。因(yin)此公(gong)司海關(guan)機構(gou)設置和人(ren)員編制(zhi)不(bu)明(ming)，還(huan)沒有明(ming)確;同(tong)(tong)時(shi)，機場口(kou)岸開通后，當前(qian)公(gong)司的工作(zuo)無法滿足(zu)出口(kou)的需要。二是公(gong)司雖然有多(duo)次監(jian)管經驗，但受(shou)制(zhi)于業務基礎工作(zuo)薄弱(ruo)和人(ren)力(li)資(zi)源不(bu)足(zu)，在解決人(ren)力(li)資(zi)源不(bu)足(zu)的同(tong)(tong)時(shi)完善(shan)和規范旅(lv)檢工作(zuo)機制(zhi)和貨(huo)運監(jian)管需要多(duo)方面(mian)共(gong)同(tong)(tong)努力(li)。

以上，是我公司工作中確(que)實(shi)存在的不符合或者不完全符合新形(xing)勢下以人為本、全面(mian)協調可持發(fa)展的主(zhu)要問題及其原因，我們以統籌(chou)兼(jian)顧(gu)的方法正在逐(zhu)步、有效地解決這(zhe)些問題。

二、解決方法

(一)找準工(gong)作(zuo)中的切(qie)入點，扎實開展思想政(zheng)治、繼(ji)續(xu)加強隊伍(wu)建設和黨(dang)風廉政(zheng)建設等工(gong)作(zuo)。

1、強化(hua)科學(xue)發展觀教育(yu)，切實樹立和完(wan)(wan)善(shan)科學(xue)的(de)世界觀、人(ren)生觀和價值觀，整體(ti)提高(gao)分析問(wen)題(ti)和解決問(wen)題(ti)的(de)方法和能(neng)力;完(wan)(wan)善(shan)自(zi)學(xue)為主、積極參與討(tao)論和集(ji)中學(xue)習解決疑難(nan)問(wen)題(ti)為輔的(de)學(xue)習型海關建(jian)設，進(jin)一(yi)步鞏(gong)固崗(gang)位(wei)練兵和“基層基礎建(jian)設討(tao)論”活動(dong)成果(guo)，打造一(yi)支“政(zheng)治堅強、業務(wu)過(guo)硬、值得(de)信賴”的(de)海關出口公(gong)司(si)。

2、完善“按(an)海關要求(qiu)、成就公司、與(yu)人為本”的科(ke)學發(fa)展(zhan)理念，政治上和工(gong)作中(zhong)充分肯定和鼓(gu)勵(li)員(yuan)工(gong)，重(zhong)視員(yuan)工(gong)的發(fa)展(zhan)需求(qiu)，結合個體實際(ji)制定發(fa)展(zhan)規劃;密(mi)切(qie)關注和積(ji)極有效幫助解(jie)決(jue)(jue)員(yuan)工(gong)工(gong)作、生活(huo)、學習中(zhong)急需解(jie)決(jue)(jue)的困難(nan)和問題;共同營造工(gong)作、生活(huo)中(zhong)互相(xiang)(xiang)幫助互相(xiang)(xiang)關心和原則問題上互相(xiang)(xiang)監督互相(xiang)(xiang)提(ti)醒的團結干事氛圍，構建和諧(xie)的內部環境;

3、切實加強(qiang)全(quan)局意(yi)識和工(gong)(gong)作能力(li)建設，針對員工(gong)(gong)之(zhi)間差異(yi)，采(cai)取不同的(de)方法(fa)和措施，創建和完善切實能夠有效增強(qiang)員工(gong)(gong)大局意(yi)識、提升個體工(gong)(gong)作能力(li)的(de)機制，把員工(gong)(gong)大局意(yi)識水平的(de)高低、分析問題和解(jie)決問題的(de)方法(fa)和能力(li)水平作為公司建設的(de)基本標準。

4、結合(he)工作(zuo)實際(ji)扎實扎實開(kai)展思想政治、隊伍建設等工作(zuo)，確保有效(xiao)防范業務和(he)后勤保障工作(zuo)中“兩(liang)個風險”，深(shen)入貫徹落(luo)實科學發展觀，爭創一流。

(二)、立足于加強前期介入、溝(gou)通(tong)對(dui)話(hua)，不斷(duan)完善溝(gou)通(tong)編碼(ma)，建設有利(li)于公(gong)司建設和發展的外部環境。

公(gong)司領(ling)導主(zhu)動積極(ji)、卓有成效(xiao)走訪員工和(he)(he)海關(guan)，向他們宣傳海關(guan)服務地方(fang)經(jing)濟(ji)的方(fang)針、政(zheng)策和(he)(he)方(fang)法，積極(ji)為地方(fang)經(jing)濟(ji)發展建言獻策，使他們從以前對員工工作(zuo)知之甚少到了解(jie)了海關(guan)工作(zuo)要(yao)求，并加強(qiang)與相關(guan)部門的溝通聯絡，共(gong)同(tong)營造了有利(li)于公(gong)司建設和(he)(he)發展的外部執(zhi)法環境。

通(tong)過努力(li)，在海關黨(dang)組的領導和支持下，爭取(qu)在公(gong)司(si)基礎設施(shi)建設完工及(ji)公(gong)司(si)開(kai)通(tong)時，同步(bu)解決出(chu)口編碼等(deng)相(xiang)關問題。

(三)以《海關業務(wu)標準化(hua)規范》為標準，夯實業務(wu)基礎(chu)，有效防范業務(wu)工作中的(de)(de)“兩(liang)個(ge)風險”的(de)(de)同時做好業務(wu)準備。

1、強(qiang)化(hua)員工業(ye)務(wu)(wu)管(guan)理風(feng)險(xian)理念教育，警示(shi)業(ye)務(wu)(wu)風(feng)險(xian)可能(neng)帶來的(de)嚴重后果，強(qiang)化(hua)崗(gang)位責任(ren)(ren)制(zhi)(zhi)，強(qiang)化(hua)監督制(zhi)(zhi)約(yue)機制(zhi)(zhi)，嚴守制(zhi)(zhi)度，杜(du)絕(jue)因(yin)為業(ye)務(wu)(wu)量(liang)小就(jiu)輕視業(ye)務(wu)(wu)工作中出(chu)現差錯。切實(shi)樹立(li)和完(wan)善只要有業(ye)務(wu)(wu)的(de)地方就(jiu)一定存(cun)在風(feng)險(xian)的(de)正確理念，強(qiang)化(hua)工作人員責任(ren)(ren)心教育;

2、按《海(hai)關(guan)業(ye)務(wu)標準(zhun)化規(gui)范》為(wei)標準(zhun)，認真加(jia)強(qiang)業(ye)務(wu)知識技(ji)能(neng)學習(xi)，加(jia)強(qiang)對編(bian)碼(ma)編(bian)碼(ma)變幻的(de)認識、更要知其(qi)所(suo)以然的(de)理(li)論深化思考力度、鉆研力度和業(ye)務(wu)討論參與度;并針(zhen)對當前崗(gang)位具(ju)體工作，有針(zhen)對性地再造(zao)業(ye)務(wu)流程和管理(li)時(shi)空，深入分析具(ju)體崗(gang)位工作中可能(neng)存在的(de)執(zhi)法風(feng)(feng)(feng)(feng)險和廉政風(feng)(feng)(feng)(feng)險，完(wan)善風(feng)(feng)(feng)(feng)險分析機制，找準(zhun)業(ye)務(wu)工作中的(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)險點，完(wan)善風(feng)(feng)(feng)(feng)險管理(li)長(chang)效(xiao)內控機制;

3、認真總(zong)結工(gong)作(zuo)(zuo)經驗，有(you)針對(dui)性地加強業(ye)(ye)(ye)務改(gai)革(ge)的學習，通過自學、參加培訓、邀請講課、實地跟班作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)等多種渠(qu)道多種方法(fa)，學習外地管理中(zhong)的做法(fa)和優良傳統，進(jin)一步明(ming)晰業(ye)(ye)(ye)務改(gai)革(ge)后作(zuo)(zuo)職責、工(gong)作(zuo)(zuo)標準、業(ye)(ye)(ye)務流(liu)程，針對(dui)公(gong)司做好業(ye)(ye)(ye)務準備，完善(shan)業(ye)(ye)(ye)務工(gong)作(zuo)(zuo)機制監管機制。

篇10

一(yi)、持(chi)續(xu)做好食品銷(xiao)售環節疫情防控

1.認真落實市場(chang)監(jian)管部門疫(yi)情(qing)防(fang)(fang)控責任。以進口冷鏈食(shi)品(pin)(pin)為重點，督促指(zhi)導(dao)市場(chang)主辦方和(he)食(shi)品(pin)(pin)銷(xiao)售者嚴格(ge)落實食(shi)品(pin)(pin)安全和(he)疫(yi)情(qing)防(fang)(fang)控主體(ti)責任，嚴格(ge)執行“提(ti)前24小時(shi)報(bao)備”“預防(fang)(fang)性清潔消毒”“三個專、三個證、四個不(bu)得”等防(fang)(fang)控要(yao)求。加(jia)大對第三方冷庫備案公示管理，加(jia)快銷(xiao)售環(huan)(huan)節(jie)(jie)“吉冷鏈”系(xi)統推(tui)廣應用，依(yi)法依(yi)規開(kai)展銷(xiao)售環(huan)(huan)節(jie)(jie)涉疫(yi)食(shi)品(pin)(pin)應急處置，按要(yao)求做好疫(yi)情(qing)防(fang)(fang)控工作報(bao)告和(he)信(xin)息通報(bao)。要(yao)適時(shi)組織開(kai)展銷(xiao)售環(huan)(huan)節(jie)(jie)涉疫(yi)食(shi)品(pin)(pin)處置應急演(yan)練(lian)。

二、持續強化食品銷售監管優化營商環(huan)境(jing)

2.加快風險分級(ji)管(guan)理。推動食品銷售環節風險分級(ji)管(guan)理，逐步構建以風險評定、動態管(guan)理和日常監管(guan)三位一體(ti)的差異(yi)化監管(guan)體(ti)系，引導企業(ye)自律(lv)誠信經營，減少對合(he)規(gui)企業(ye)檢查次數，營造

公平、透(tou)明、可預期的營商環境(jing)，充(chong)分釋放市場活(huo)力。2021年底(di)前(qian)，全市食品銷(xiao)售者100%實現(xian)風險分級動態管理。

3.提升監(jian)管能力。按(an)照(zhao)《省食品(pin)銷(xiao)售監(jian)督(du)檢查指南

（試行）》要求，積極開展宣傳普及(ji)，規(gui)范食品銷售日常監督(du)檢查，著力提升發現(xian)問(wen)題(ti)、解決問(wen)題(ti)的(de)能力。

4.規(gui)范(fan)監(jian)(jian)管(guan)行為。制定本級2021年度具體監(jian)(jian)督(du)檢(jian)(jian)查(cha)、日常監(jian)(jian)管(guan)計劃。按照省廳(ting)貫(guan)徹落實行政執(zhi)法(fa)(fa)三項(xiang)制度要求，檢(jian)(jian)查(cha)結(jie)果全部錄入“國家企(qi)業(ye)信(xin)用(yong)信(xin)息公示系(xi)統”，促進嚴格(ge)規(gui)范(fan)公正文(wen)明執(zhi)法(fa)(fa)。充分(fen)利用(yong)智(zhi)慧食安監(jian)(jian)管(guan)平臺開展監(jian)(jian)督(du)檢(jian)(jian)查(cha)，及時同步、上傳監(jian)(jian)管(guan)數據，提(ti)(ti)高食品銷售監(jian)(jian)管(guan)信(xin)息化水平，提(ti)(ti)升(sheng)監(jian)(jian)管(guan)效能。

5.強(qiang)化食(shi)(shi)品安全(quan)自查。重點督促連(lian)鎖企業總部、網絡(luo)食(shi)(shi)品交易(yi)第三方平臺(tai)提供者、大型食(shi)(shi)品批發和銷售企業100%全(quan)面開展(zhan)食(shi)(shi)品安全(quan)自查，并形成自查報告。

三、持續防范食品安全風(feng)險(xian)

6.強化農(nong)(nong)村銷售(shou)(shou)假冒偽劣食(shi)(shi)品(pin)整(zheng)治。重點推(tui)進農(nong)(nong)村食(shi)(shi)品(pin)銷售(shou)(shou)行為規(gui)范(fan)行動。圍繞2020年全縣農(nong)(nong)村銷售(shou)(shou)環(huan)節食(shi)(shi)品(pin)安全專項(xiang)整(zheng)治行動中發(fa)現(xian)的證照不(bu)(bu)規(gui)范(fan)、食(shi)(shi)品(pin)安全相關制度不(bu)(bu)健全、進貨查驗(yan)制度不(bu)(bu)落實(shi)、監管工作(zuo)不(bu)(bu)到位等問題(ti)整(zheng)改情況進行回頭看(kan)。

7.強化冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)食(shi)(shi)品(pin)監(jian)管(guan)(guan)。督促冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)食(shi)(shi)品(pin)銷售者認真貫徹落實《食(shi)(shi)品(pin)安全(quan)國家標(biao)準食(shi)(shi)品(pin)冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)物流(liu)衛生規范》（GB31605-2020），全(quan)面履行(xing)主體責任義(yi)務，切實提升食(shi)(shi)品(pin)安全(quan)保障(zhang)能力和水平。組(zu)織(zhi)開展對(dui)冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)食(shi)(shi)品(pin)經營場所的(de)專項檢(jian)查(cha)(cha)，加大(da)對(dui)冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)食(shi)(shi)品(pin)溫(wen)度控(kong)制(zhi)、追(zhui)溯等(deng)過(guo)程管(guan)(guan)理情(qing)況的(de)監(jian)督檢(jian)查(cha)(cha)，適時(shi)開展抽樣檢(jian)驗，嚴厲打(da)擊銷售來(lai)源不(bu)明冷(leng)(leng)鏈(lian)(lian)(lian)食(shi)(shi)品(pin)等(deng)違法違規行(xing)為。

8.強化食(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)監(jian)管(guan)。持續鞏固農(nong)(nong)貿市場(chang)(chang)(chang)(chang)4個100%建設成果(guo)，督(du)促農(nong)(nong)貿市場(chang)(chang)(chang)(chang)開辦者和(he)入場(chang)(chang)(chang)(chang)銷(xiao)售者強化食(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)進貨(huo)查驗管(guan)理，以查驗食(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)合格證為(wei)核心(xin)，積極推動食(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)產(chan)(chan)(chan)地準出和(he)市場(chang)(chang)(chang)(chang)準入銜接，配(pei)合做好(hao)“米袋子(zi)”“菜(cai)籃子(zi)”穩產(chan)(chan)(chan)保供工作。鼓(gu)勵有條(tiao)件(jian)的市場(chang)(chang)(chang)(chang)探索(suo)開展食(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)農(nong)(nong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)風險分級、信息化追溯、信用(yong)(yong)(yong)監(jian)管(guan)等監(jian)管(guan)方式創(chuang)新研究。

9.加強學校(xiao)、幼(you)兒園周(zhou)邊“五毛食(shi)(shi)品”監管。按照各級加強學校(xiao)及周(zhou)邊食(shi)(shi)品安全工作(zuo)的(de)意見要求，加大監督(du)檢查(cha)力(li)度，強化監督(du)檢查(cha)和食(shi)(shi)品抽檢。嚴厲查(cha)處學校(xiao)幼(you)兒園周(zhou)邊食(shi)(shi)品經(jing)營者(zhe)無(wu)證經(jing)營、經(jing)營來源不明、“三無(wu)”、無(wu)中文標識、超(chao)過(guo)保質期限、腐敗變質等(deng)感官性狀異常的(de)食(shi)(shi)品及常溫(wen)存(cun)放冷(leng)藏冷(leng)凍(dong)食(shi)(shi)品等(deng)違法行為(wei)。

10.繼續開展肉(rou)品質(zhi)量(liang)安全專(zhuan)項整(zheng)治。加強(qiang)對(dui)(dui)集中交易市場、商(shang)場超市的監督檢查(cha)(cha)，重點加大對(dui)(dui)肉(rou)品經營場所(suo)冷凍(dong)庫排查(cha)(cha)力度，嚴厲打擊采購、經營來源不明、未經檢驗檢疫和檢驗檢疫不合格(ge)肉(rou)品行為。全面強(qiang)化(hua)市場監督檢查(cha)(cha)和產品抽驗，嚴厲打擊違(wei)法犯(fan)罪行為，規(gui)范疫情防(fang)控(kong)信息報送，把各項工作落到實處。